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××销售业务流程
价格、销售政策
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合同申报单
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申报单审批
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签订合同
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合同签批→合同台帐
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生产通知单
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产品生产
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成品入库
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发货单
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出库单产品出库→接续派工单
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业务提成←资金回收←接续验收报告
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发票→合同余款回收
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合同台帐登记
1、销售政策由公司经营联席会确定，总经理签发。
2、合同申报单以公司销售政策为依据，由销售业务科根据订单意
向填报，销售经理审签，总经理签批。
3、销售产品必须签订文本合同，合同以合同申报单为依据，销售
部主管，财务部会签；合同章由销售业务科负责管理。
4、销售部业务科、财务部须建立合同台帐，加强合同管理，定期
进行用户履约、信用情况分析。
5、销售、财务部门每月进行货款回收分析，建立客户信用管理；
加强应收货款的清欠，逾期货款采取计息、抵扣提成直至经济诉讼。
6、生产通知单由计划科依据合同编制，分管销售的副总经理签发。
7、产成品由分厂生产科填写入库单和质检科出具产品合格证办理
入库；产成品的仓储管理由分厂供应科负责。
8、发货单由销售业务科填写，销售部经理签批。仓库依据发货单
办理出库、保卫依据出门证登记出厂。发货单客户联须经客户方签收方可财务入帐。
9、货款回收后由销售业务科填报业务员个人提成单，由财务部和
财务副总审核，总经理签批兑现。没有合同的不预提成。
10、客户的接续由销售业务科下达派工单，销售部经理签批；首期
付款未到的客户不得安排接续。
11、60%以上货款回收时方可开据发票，发票开据由财务副总签批。
12、每月盘点销售与财务部对合同台帐进行对帐，并根据累计完成情况计提销售部的业务提成。
