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维护维修工作签证单管理规定
为保证维护维修工作签证单的规范填写，作到项目不遗漏，单据不丢失，加强工程预算管理，特制订如下管理规定：
一、管理规定
1、班组维护维修(含安装)工作开始后，作业人员必须先到技术组开出《维护维修工作签证单》（以下简称签证单）。技术组或车间听班干部开具签证单时应在签证单的右上角签名，区分该项作业是属于维护、维修还是抢修，并同时在工票登记本上登记。没有车间技术员签名的签证单，保管组必须拒绝发放配件。
2、值班时所干工作，无需领取配件或材料（即听班干部没有到车间发放配件）时，由作业人员在上班后第一个工作日到技术组补开签证单，同样执行本规定之管理。听班干部发放配件材料时，必须在值班室配件领取本上进行登记，并同时开具签证单(签证单上可不填写配件情况)。上班后应及时在技术组的工票登记本上进行登记，并将签证单移交给库房。车间值、听班干部发现值班室缺少签证单时，当班人员应主动到技术组领取空白签证单。
3、签证单一般由施工员负责开具，施工员不在时，技术组其它人员不得拒绝或推诿。上班时间，技术组办公室必须保证有人。
4、当装置要求抢修作业时（指非正常工作时间发生的维修项目），班组作业人员应主动要求装置开具《设备抢修工作申请单》，并及时上交车间预算员保管。
5、班组凭签证单方可到保管组领取配件，每次领取配件均必须同时在签证单上逐项填写清楚。
6、此时签证单由保管组保管，并逐份登记备查。
7、作业人员也必须把该项工作所发生的机加工配件，领取的其它材料（如钢材）及使用车辆、火、电焊等其它工种配合情况逐项在签证单上填写清楚。
8、签证单上填写的配件（材料）名称、数量必须与保管组物质出库单上名称、数量一致。
9、该项作业任务完成后，班组应及时从保管组领出签证单到装置找相关人员签字确认（如遇重复检修或抢修，应要求装置确认是否同意结算），两天之内上交车间技术组组长或车间预算员。周五、周六和周日的签证单可以延至下周二上交。班组从保管组领出签证单，保管组必须登记。
10、如果该项工作发生了外协，由车间技术组责任人员在签证单上登记，并负责在外单位工单上签字。班组人员不得在外单位工单上签字。
11、车间技术组组长接收签证单必须与班组办理接收手续，并写明时间。
12、配件领出但未使用上的，作业人员必须及时返回保管组，并在签证单上划横线注销该项，同时保管组销毁该出库单。
13、车间技术组组长接收签证单后，必须通过多种途径检查班组是否及时上交签证单，每周三在早上班前会汇报上周签证单的情况，并提出考核意见。
14、技术组组长每周二向预算员移交上周签证单，同时保管组向核算员移交上周领料单，双方必须办理交接手续。
15、预算员收到签证单和预算单后应及时检查其是否漏项，是否填写规范，作好记录。并在每周三班前会上汇报上周签证单情况，提出考核意见，同时应及时完成预算。
16、配件、材料必须先入库，再凭签证单办理出库，严禁未入库登记就先使用。
17、车间主管领导每月不定期检查各个环节的执行情况，并作出考核。
二、考核
1、保管员没有凭有车间技术组或听班干部填写的签证单发料，每次扣发料人50元。保管员(或配件员)开票时，应认真填写票据，有明显错误或在必须填写的地方漏填的，每份单据扣相应人员50元。
2、班组作业人员在库房领取配件或加工配件时，应在领料人一栏签名。如果作业人员拒绝签字，保管员(或配件员)应及时向车间主管领导反映情况，每次扣相应作业人员50元，否则扣保管员(或配件员)50元。
包括加班、值班时所干工作，保管组也应补开领料单并通知作业人员签名，否则按上述1、2进行考核。
3、技术组组长离开办公室前，应指定开具签证单的责任人，该责任人如需离开办公室也应另外指定开具签证单的责任人。班组作业人员到车间技术组开签证单，技术组无人配合，每次扣技术组组长或责任人50元，技术组其他人员发生推诿或拒绝开签证单的，每次扣责任人50元。在指定责任人时如果被委托人无故推诿的，扣相应人员50元每次。
4、车间内部发生的作业，签证单上漏填或名称不真实，不论是否由作业人员填写，每份扣作业人员200元，并不得结算该项工作工时。
5、班组应将更换下来的旧配件交给生产装置，如因未将旧配件交装置而造成车间预结算损失的，考核相应作业小组200元。但是，除甲醇、气分和小聚三套装置外，其它装置检修更换下来的大弹簧密封（包括动环、静环、弹簧盒、弹簧和推环），应上交车间保管组。
6、如果一项检修工作完工后两天没有上交签证单，且没有向技术组说明原因的，不得结算该项工作工时，且每逾期一天扣班组50元。
7、保管组丢失签证单每份扣200元。
8、技术组开出签证单未登记的，每份扣签发人200元。值、听班时领取配件材料后未开具签证单的，或听班干部开具签证单后未在技术组的工票登记本上进行登记的、听班干部遗失签证单的，每份扣责任人200元。值、听班干部发放配件后没有在配件登记本上进行登记的，每项扣责任人50元。值班时所干工作没有领取配件时，班组作业人员应在上班后及时补开签证单，否则不结算该项作业工时(机泵找正除外)，可作预结算的项目没有补开签证单的，每项扣作业人员200元。
9、施工员开具的签证单上没有签上自己名字的，每份扣开票人30元；发生了外协工作，但负责该项目施工的技术员或负责联系外协工作的相关人员没有在签证单上登记情况的，每份扣责任人200元。车间明确要求只有施工员才能在外协单位的工作签证单上签字，班组人员签字的，每次扣责任人200元。
10、技术组组长没有及时发现漏交签证单，每份扣技术组组长200元。没有向预算员及时移交签证单，每逾期一天，扣技术组组长50元。
11、预算员发现班组在签证单上漏填的项目、所填名称与票据不符，一经查实每份扣作业人员200元。预算员没有发现的，每份扣预算员200元。签证单与票据同时漏项的，追究相关人员责任，扣责任人200元。
12、班组工时必须凭技术组人员开出的签证单（或其他经车间认可的作业票）结算，除机泵找正可以不开签证单结算工时外（但找正时如需领料也必须凭签证单），其他任何作业都必须凭签证单方可结算工时。不应结算工时的项目给予结算工时的，每项扣工时结算人200元。
13、发生有结算(包括安装项目、维修项目、抢修项目和领取了材料配件的维护项目)内容的作业项目，作业人员必须到技术组开（或补开）签证单，否则除不予结算工时外，另扣作业人员200元。车间听班人员发配件未同时开签证单的扣听班负责人200元。
14、车间内部出车单上必须写明出车时间、内容和要车人姓名、开票人姓名。否则每单扣开票人30元。
15、发生抢修作业时，班组作业人员应主动找装置开具《设备抢修工作申请单》，并在签证单上填写加班的具体时间。如有时补开《设备抢修工作申请单》时确有困难，应及时联系车间技术组协调解决。漏交一份抢修单扣作业小组200元，并不得结算工时。到月底还未上交抢修单且没有向技术组说明原因的，即视为漏交。
16、配件未办理入库手续先使用的，每次扣责任人50元。车间值、听班期间从供应领取配件时，听班干部应在配件登记本上写清配件的领取和使用情况，并在上班后的车间碰头会上进行通报。否则扣责任人200元。
17、重复检修导致装置不同意结算该项费用的，确属我方检修质量原因的，考核车间技术人员或作业人员200元。原因不明但班组未及时向车间反映情况的（指检修时无车间技术人员在场），视同检修质量原因导致重复检修，考核班长或作业人员200元。
18、车间各班组不应自行开具签证单和领料单，如果损坏可请车间技术组或保管组重开，否则每次扣相应
人员200元。
19、值班时到供应领取配件、材料后，也必须先入库，再凭签证单办理出库，并在车间值班室的配件领取登记本上写明配件的领取和使用情况，严禁未入库登记就先使用。否则扣相应责任人200元。
20、本规定自2002年11月25日起试行。试行期间，解释权由车间奖金仲裁组负责。
编制：审批：
钳工车间2002-11-25
