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关于睢县2017年财政决算和
2018年上半年财政预算执行情况的报告
—―2018年8月31日在睢县十五届人民代表大会
常务委员会第九次会议上 县财政局局长 王静洲
主任、各位副主任、各位委员：
按照《中华人民共和国预算法》的规定和县人大常委会的工作安排，受县人民政府委托，向本次会议报告全县2017年财政决算、2018年上半年财政预算执行情况，请予审查。
一、2017年财政决算情况
县十五届人大二次会议审查批准了《关于睢县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告》。目前2017年全县财政决算已经汇编完成。现将有关情况报告如下：
（一）一般公共预算收支完成情况
全县一般公共预算收入64649万元，加上返还性收入11587万元；一般转移性转移支付收入203174万元；专项转移支付收入76776万元；转贷财政部代理发行地方政府债券收入73401万元；上年结余收入207万元；待偿债置换一般债券上年结余83万元，动用稳定调节基金459万元，收入总计430336万元；全县一般公共预算支出369567万元，为调整预算的99.4%，较上年增长11.5%；加上上解支出10256万元；地方政府债券还本44404万元；调出资金38万元；支出总计424265万元。全年收支相抵，债券结余80万元，公共财政预算结余5991万元，主要是上级结算项目调整和预留调资资金,其中结转下年使用资金2204万元，净结余转入稳定调节基金3787万元。
（二）政府性基金收支完成情况
全县政府性基金总收入57579万元。其中本级收入完成32458万元，上级补助收入3657万元，债务转贷收入20800万元，上年结余626万元，调入资金38万元。全县政府性基金支出57461万元，上解支出23万元，收支相抵基金结余95万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
我县没有国有资本经营预算收入。2017年未编列国有资本经营预算。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
2017年，全县社会保险基金收入63745万元，其中，保险费收入14771万元，利息收入328万元，财政补贴收入48644万元，转移收入1万元；县级社会保险基金支出68379万元，其中，社会保险待遇支出66047万元，转移支出1万元，当年结余赤字4634万元，年末滚存结余46328万元。
2017年，我县经济企稳向好，财政收入有所增长，但由于基数较小，财力增长有限，财政支出的增长远远高于财政收入的增长。面对日益增长的各类刚性需求，财政可用财力捉襟见肘。为缓解财政收支平衡压力，县财政通过积极争取省市支持，盘活存量资金，优化整合专项资金，加强资金调度管理，调整支出结构，在保证工资按时发放、机构运转的同时。全面落实行政事业单位职级并行制度和养老制度、公车改革补贴、乡镇工作人员工作补贴，并统筹安排各类扶贫资金，全面支持脱贫攻坚工作。各类民生支出得到有力保障，1-12月份，各类民生支出达到了31.3亿元，占公共财政支出的比重为84.7%，各项民生政策都得到很好落实。
总体来看，2017年预算执行和财政改革情况较好，同时还存在一些需要解决的问题，审计也指出了存在的不足。我们对此高度重视，特别是对审计查出问题严肃认真进行整改，深入研究和采纳审计提出的建议，深化改革，完善机制，努力提升财政预算管理水平。
二、2018年上半年财政预算执行情况
今年来，在县委、县政府的正确领导下，财政部门围绕全年目标任务，扎实做好组织收入工作，科学合理安排各项支出，全县财政保持平稳运行。
（一）公共财政预算收支完成情况
1、一般公共预算收入预算情况：
2018年全县一般公共预算收入年初预算安排72400万元，其中税收收入52640万元，非税收入19760万元。
2、2018年上半年收入完成情况：2018年1-6月全县一般公共预算收入累计完成41815万元，较上年同期增长19.9%，较上年同期增收6937万元。完成年预算的57.8%。圆满完成“时间过半、任务过半”。从收入结构来看，全县税收收入完成28609万元，同比增长24.6%，较上年同期增收5642万元,占一般公共预算收入的68.4%；非税收入完成13236万元，同比增长10.8%，占一般公共预算收入的31.6%。从收入分部门来看，地税部门税收收入完成17014万元，较上年同期增长27.4%；国税部门税收收入完成11572万元，较上年同期增长20.4%。
3、2018年上半年一般公共预算支出情况
1-6月份，全县一般公共预算支出完成240076万元，较上年同期增长18.4%。其中县本级公共财政预算支出完成227776万元，较上年同期增长18.5%；乡镇级公共财政预算支出完成12300万元，较上年同期增长17.1%。
（二）政府性基金收支完成情况
1、收入完成情况
1-6月份，全县政府性基金收入完成24376万元，同比增长50.1%，完成年预算的52.2%。其中国有土地使用权出让相关收入23274万元；城市配套费收入759万元；污水处理费收入343万元。
2、支出完成情况
政府性基金支出23287万元，同比下降17.7%，其中：国有土地使用权相关收入安排的支出22491万元；城市配套费支出150万元；污水处理支出328万元；彩票公益金支出301万元。
三、上半年财政预算执行中所做的主要工作
今年来，我们深入贯彻落实新预算法，紧紧围绕财政改革主线，加强制度创新和体制完善，充分发挥财政职能，上半年财政预算执行情况较好，重点落实了以下方面工作：
（一）增强法制意识，全面贯彻落实《预算法》。全面贯彻落实《预算法》，把预算法各项规定落实到实处。一是预算管理制度逐步完善。强化预算执行约束，规范预算收支行为;加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，全面实行全口径预算管理。二是完善重点支出保障机制。对扶贫、教育、社会保障、生态环保等重点支出，根据项目需求结合财力状况统筹安排、优先保障，确保发展的合理需要。三是积极盘活财政存量资金,以规范预算编制、加快预算执行进度为核心，基本建立健全了盘活财政存量资金的长效机制。充分发挥了资金使用效益，更好地服务稳增长、促发展大局。四是加大预算公开力度。在政府门户网站全面公开，方便人大代表和社会公众监督。全县2018年财政预算、“三公”经费预算和部门预算，已在法定时间内公开，除涉密单位和事项外，公开面达到100%。
（二）强化征管，圆满完成收入预期。上半年，财税部门积极采取有力措施，完善收入增长考核和激励机制，全力以赴保收入。坚持财税联席工作会议制度，做好收入预测和进度分析，强化部门工作协调机制，明确重点税源、重点项目和收入征管薄弱环节，依法征收，应收尽收，确保财政收入及时入库。1-6月份，全县一般公共预算收入收入完成41845万元，增长19.9％，完成年预算的57.8%，超过时序进度7.8个百分点，圆满完成“时间过半、任务过半”。
（三）加快财政支出进度，全力保障民生支出。在财政收支压力较大的情况下，财政部门加强支出预算管理，盘活存量资金，用好增量资金，民生支出得到有效保障。上半年，全县一般公共预算支出完成240076万元，同比增长18.4%，在加快支出进度的同时，坚持科学理财，积极优化支出结构，财政支出倾力民生。其中：教育支出完成45964万元，增长8.7%；医疗卫生与计划生育支出完成50104万元，增长25.4%；科学技术支出完成276万元，增长196.8%；节能环保支出完成9692万元，增长166%；农林水支出完成32430万元，增长24.8%。2018年统筹财政资金实施精准扶贫项目、资金已全部落实到各部门，各部门严格按照实施方案和有关要求积极组织实施项目。
(四）健全机制，夯实绩效管理工作基础
按照深化预算管理制度改革的要求，预算绩效评价重点由重点项目评价拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面，推动绩效评价向纵深发展。在开展重点项目评价的同时，积极开展部门整体支出评价，政策、制度、管理评价，以及预算评审论证。财政重点绩效评价由财政部门牵头，依托财政投资评审机构，借助社会中介机构专业力量，做精做深，做出亮点，充分发挥财政重点评价的示范导向作用。财政部门不断完善评价指标体系，提高绩效评价报告质量。
四、预算执行中存在的问题和下半年工作措施 上半年，通过全县上下的共同努力，财政工作顺利实现了阶段性目标。同时，我们也清醒地看到，当前财政运行依然艰难，存在着一些困难和问题，主要是：收支平衡压力巨大，收入增幅回落趋势仍将持续，财政收入中低速增长与刚性支出快速增长矛盾日益突出；政府偿债压力较大，财政风险防控任务仍然艰巨；预算编制不够科学、精准，影响预算执行进度，盘活存量和统筹使用资金工作还任重道远；财政管理体制还不够完善，政府预算体系、部门预算编制、预算绩效管理等财政改革需进一步推进。
综合来看，上半年经济运行中的有利因素和积极变化明显增多，但周期性和结构性调整的压力还在持续，经济企稳向好的基础还不牢固，受减税降费力度进一步加大等因素影响，预计下半年财政增收困难加大，全年预算平衡压力依然较大。为此全县财政部门将继续按照县委、县政府要求，围绕全年目标任务，全力做好各项工作。
1、高质量发展，突出核心引领
以稳中求进工作为主调，科学合理组织收入，大力压减非税收入，培植持续有效财源，以实现财政增收以税收增收为主，进一步提升收入质量。加大争资争项力度，优化整合财政专项资金，不断增加县级可用财力，为引领县域经济建设发展提供坚实的财政保障。
2、培植税源，增强税收增长后劲
一是积极盘活土地和房地产市场，加大土地供给，清理存量楼盘。二是加大对建筑公司的引进力度。三是积极推进发展总部经济，实现产业结构升级。四是以县产业集聚区建设为载体，加大项目融资和招商引资力度，突出抓好先进制造业发展，以项目投资带动税源增长。同时，加大对重点税源企业的支持力度，在政策环境、融资担保等方面给予适当支持，不断壮大县域经济基础，增强税收增长后劲。
3、强化收入征管，大力推进社会综合治税工作。加强重点行业监控，由内而外查漏补缺，积极挖掘潜在税源。强化税源监控管理，加强对重点企业、重点行业、重点工程税收跟踪，挖掘增收潜力。同时加强对车船税、房产税、土地使用税、土地增值税、契税、耕地占用税等中、小税种的征管，加大对二手房交易、驾校、产权交易管控。
4、重民生投入，彰显财政实力优先保障全县干部职工的基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等各项工资性支出。足额保障部门单位运转需求，重点保障教育、医疗卫生、城乡社区事务、社会保障等社会公共事业投入，不断提升民生支出占财政总支出的比重，让全县上下共享财政改革发展的成果。
主任、各位副主任、各位委员：下半年，财政工作任务艰巨、责任重大，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻县委、县政府各项决策和部署，主动接受人大、政协的监督和指导，攻坚克难，确保完成各项财政工作目标，为促进我县经济社会发展，维护社会稳定，发挥更大的作用！
