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民建江西省委员会2018年部门预算
目 录
第一部分
民建江西省委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分
民建江西省委员会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分
民建江西省委员会2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》 第四部分
名词解释
第一部分 民建江西省委员会概况
一、部门主要职责
中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。民建江西省委员会是中国民主建国会的地方组织，其职责是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，贯彻中国特色社会主义基本理论、基本路线、基本方略，积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，促进社会主义协商民主广泛、多层、制度化发展，推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，服务全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党。针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，努力服务社会，更好地发挥参政党地方组织作用，为决胜全面建成小康社会，建设富裕美丽幸福江西作出应有的贡献。
二、部门基本情况
2018年江西省民建共有预算单位1个,包括江西省民建
本级,编制人数小计19人,其中：行政编制人数19人,实有人数小计31人,其中：在职人数小计16人,包括行政在职人数16人,退休人数小计13人,遗属2人。
第二部分 江西省民建2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年江西省民建收入预算总额为908.5万元,较上年增加 324.82万元,其中: 一般公共预算拨款收入445.1万元,较上年预算安排减少84.66万元;国库集中支付网上结转463.4万元,较上年预算安排增加315.72万元;
(二)支出预算情况
2018年江西省民建支出预算总额为908.5万元,其中: 按支出项目类别划分:基本支出435.13万元,较上年预算安排增加19.83万元,包括：工资福利支出284.98万元,商品和服务支出146.03万元,对个人和家庭的补助4.12万元,项目支出473.37万元,较上年预算安排增加 304.99万元,其中：商品和服务支出473.37万元,按支出功能科目划分:一般公共服务支出851.38万元,较上年预算安排增加321.62 万元;教育支出6万元,较上年预算安排增加 3万元;社会保障和就业支出27万元,较上年预算安排减少3.96万元;医疗卫生与计划生育支出18万元, 较上年预算安排增加3.6万元;住房保障支出6.12万元, 较上年预算安排增加0.56万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出284.98万元,较上年预算安排增加68.39万元;商品和服务支出619.4万元,较上年预算安排增加465.81万元;对个人和家庭的补助4.12万元,较上年预算安排减少41万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年江西省民建财政拨款支出预算总额445.1万元,较上年预算安排增加9.1万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务支出392.8万元,教育支出3万元,社会保障和就业支出27万元,医疗卫生与计划生育支出18万元,住房保障支出4.3万元,。
按支出经济分类划分:基本支出373.1万元,较上年预算安排增加18.48万元,包括:工资福利支出279.86万元,商品和服务支出89.12万元,对个人和家庭的补助4.12万元,项目支出72万元,较上年预算安排减少9.38万元,包括:商品和服务支出72万元，(四)政府性基金情况
2018年江西省民建没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算146.03万元，比2017年预算减少7.56万元，下降5.17%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(六)政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额34万元,其中：政府采购货物预算19万元、政府采购服务预算15万元。(七)国有资产占有使用情况
截至2017年8月31日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,(八)绩效目标设置情况
我单位部门预算项目金额均未超200万元，无需进行绩效评审。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年江西省民建“三公”经费一般公共预算安排12.8万元,与上年持平, 主要原因是：2018年严格控制三公经费
开支。
公务接待费5万元,与上年持平, 主要原因是：2018年严格控制三公经费开支，尽量不进行公务接待，故公务接待费与上年持平。
公务用车运行维护费7.8万元,与上年持平, 主要原因是： 2018年严格控制公务用车，提倡使用公用交通工具出行，故公务用车购置及运行经费减少。
第三部分 江西省民建2018年部门预算表 一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》 六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于民主党派组织建设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。
一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。
教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于机关干部教育培训的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保
险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
