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九月份本安信息系统运行分析报告
一、本安信息系统应用参与情况
本月登录本安信息系统人数稳定，共有493人登录，登录人员主要为矿领导、机关管理人员、基层区队长、班组长、青岗员及群安员。
本月全矿共累计问题3962条，其中隐患录入3530条，不安全行为432条，平均每天录入信息127条。
二、隐患排查情况
九月份，全矿查出各类安全隐患3962条；公司领导查出隐患0条，公司业务部门查出隐患85条；矿领导、机关科室、通风队、车队排查隐患1089条；各区队自查隐患1201条。详见下表：
全矿录入本安管理信息系统问题分类统计表2012年9月份
一、本安系统全部问题序号项目1本安系统全部问题比例%问题总数（条）分类问题数（条）备注1自营单位64.5925593962承包商（矿查1231/自查172）35.*********778571025自营单位承包商公司领导录入公司部门录入矿领导录入矿及部门录入自营队伍自查隐患问题不安全行为动态（矿内检查）定期（矿内检查）上旬中旬下旬55.0944.910.003.327.1942.5646.9390.709.3086.3213.6826.4633.4940.05备注2全矿2本安系统录入不安全行为432全矿
二、本矿本安系统问题1录入问题层次2559自营单位23检查类型考核类型25592559自营单位自营单位4旬检查问题2559自营单位
1、隐患统计分析
序号系统隐患问题/条1矿井采掘管理4502矿井防尘管理1163矿井防灭火管理504矿井风险预控管理485矿井辅助管理2656矿井供电及设备管理8747矿井环保管理48矿井监测监控管理369矿井人员不安全行为控制管理110矿井通风管理6711矿井瓦斯抽放管理1112矿井瓦斯检查管理3613矿井运输与提升管理34314矿井组织保障管理16根据本安管理信息系统数据及矿实际情况统计，矿井供电及设备管理、矿井采掘管理、矿井辅助管理是我矿管理的重点。
2、各单位应用本安系统分析
检查单位问题录入质量统计及奖罚表序号检查单位单位考核核减核减后单位考核绩效考核问题标准数标准条数问题标准数扣分总数单位得分奖罚得分1体系办422418604.833.600152生产技术办1651655501.833.344103调度指挥中心1351353722.427.57354质量组***7.822.7145安全管理办公室375253507416.221.1896通风办605551022.218.585-57机电信息中心1771772370.613.393-108地质组7575602.48.032-15 从表中可以看出，九月份隐患排查较好的单位为体系办、生产技术办，较差单位为机电信息中心、地质组。
三、人员不安全行为查处与评估
九月份，全矿共查处人员不安全行为432人次.其中机关查处186人次，区队自查246人次。
（一）不安全行为管控
1）九月份我矿共发生不安全行为186起，较上个月份减少2起起，发生不
安全行为较多的单位有天隆公司72起（重大9起、中等21起、一般35起、低等7起）较八月份增加8起；榆林中矿40起（重大8起、中等17起、一般15起）较上月份减少11起；益源锚索21起（重大1起、中等12起、一般5起、低等3起）；综采一队5起（重大3起、一般1起、低等1起）；第二车队5起（重大3起、中等1起、一般1起）；连采五队4起（重大2起、中等1起、一般1起）；连采六队4起（中等1起、一般3起）；通风二队4起（一般），未发生不安全行为的单位有：运转一队、第一车队、，按照制度进行奖励。
2）九月份不安全行为分类分析，外委队伍140起：重大18起，13%，中等53起38%，一般59起42%，低等10起，7%。自营队伍46起：重大15起33%，中等12起26%，一般16起34%，低等3起7%。班次分析：零点班29起16%、八点班125起67%、四点班32起17%。
3）九月份机关管理人员查不安全行为完成情况
除机电科有7人未按要求完成指标外，其他科室均完成。4）发生不安全行为频率高人员 九月份发生不安全行为较高的人员有
榆林中矿刘树青2起（重大1起、中等1起）、聂志强2起（重大1起、中等1起）、马驰2起（中等）、郝小军2起（重大1起、一般1起）、郝秉川2起（中等1起、一般1起）、卢铁昌2起（中等1起、一般1起）、余家祥2起（中等1起、一般1起）；
天隆公司李夏润4起（重大1起、中等2起、一般1起）、陈录虎3起（重大1起、中等1起、一般1起）、刘爱堂3起（中等2起、低等1起）、白平均2起（重大1起、一般1起）、谷具军2起（中等）； 益源锚索王继生2起（中等）、李学林2起（中等1起、一般1起）； 连采六队李志刚2起（中等1起、一般1起）。5）区队自查不安全行为分析
九月份区队不安全行为自查情况30人未完成完成较好的有：连采一队（全部完成）、连采四队（全部完成）、运转一队（全部完成）、运转二队（全部完成）、砼底板队（全部完成）
完成较差的有：综采一队（1班）、综采二队（1队、1班）、综采三队（3队、2班）、连采二队（2队、2班）、连采三队（1队、2班）、连采五队（2班）、连采六队（3班）、机电一队（3班）、机电二队（2班）、通风一队（2班）、通风二队（1班）、车队（2班）附件六：九月份区队自查不安全行为统计
（二）改进措施
1）针对上月不安全行为发生情况分析，检查人员十月份要加强对外委队、第二车队、综采一队、连采五队、连采六队、通风二队不安全行为较多的区队加强安全监督管理。
2）加强对发生不安全行为频率高的人员，区队要制定管理措施，布置工作任务要有针对性，并在作业期间要重点盯防，必要时可以停工。
3）发生重大不安全行为的人员除到经营办矫正培训外，区队要分析原因，制定管控措施，作为日常安全管理重点进行盯防。
4）针对外委队员工管理体制比较乱，员工纪律松散，员工集体感不强，危险源辨识不到位。规定：①每月对外委队工人进行危险源知识抽查问答；②新入矿员工必须经过体系办危险源考试合格后方可持证上岗。
5）加大处罚力度，部门必须按照修订后的制度进行处罚，同时经营办进行停工矫正培训，区队加强日常教育及现场的管理。井口加强检身力度，坚决杜绝烟火的“违禁物品”入井。
6）针对九月份重大不安全行为矫正培训主要表现在井下睡岗和携带违禁物品入井。十月份要对这两项加强管理：①井口加大检身力度；②区队要做好员工的入井前的各项工作准备，严禁疲劳或酒后上岗。
8）加强不安全行为管控：①区队建立不安全行为亮相台，对发生不安全行为人员进行班前会亮相，做检查，并分析发生原因，杜绝不安全行为再次发生;②两井井口建立不安全行为曝光台：通报上月份管理人员不安全行为和部分员工典型不安全行为。
8）在井口LED大屏滚动亮相不安全行为人员，处罚情况，让员工认识到不安全行为的不光彩，发生不安全行为给自己带来的损失及存在的危害性。让其自觉的不再发生不安全行为。
9）在井口LED大屏不定期播放安全教育片、井下灾害预防片等向每位员工灌输安全知识，敲响安全警钟。
七、九月份体系运行考核结果
（一）自营队伍
综采组：综采三队获得第一名，综采一队倒数第一名。
连采组：连采四队获得第一名，连采五队倒数第一名。
辅助组：小机厂获得第一名、机电二队第二名，运转一队倒数第一名、砼底板队倒数第二名。
通风组：通风二队得奖，通风一队受罚。
（二）承包商
5个被考核的承包商施工单位全部受罚。
9月份承包商月度考核奖励与处罚表项目内业考核得分安全管理考核得分班前会管理动态达标考核总得分基准分考核总得分与基准分差额奖罚：考核总得分与基准分比较，每大于基准分1分奖励1000元，每小于基准分1分处罚1000元承包商神东天隆集团工程榆林中矿万通陕西金石建筑工陕西华煤工程建山西益源巷道工建设有限公司建筑有限公司程有限公司设有限公司程有限公司80.006375.0086.326680.0072.116960.0089.456770.0076.326865.0083.0076.8084-7.2087.0081.2684-2.7480.0072.2284-11.7885.0079.2984-4.7184.0075.4684-8.54-7200-2736-11778-4710-8536
（三）公司本安体系月度考核情况
九月份，我矿本安体系月度考核排名位居公司第十二名。考核结果分析：此次考核我矿成绩一般。
改进措施：一是各单位做好日常生产的动态达标；二是矿陪检人员要积极和检查人员沟通，妥善解决问题。
八、风险评估
1.矿开展持续风险评估，上报新辨识危险源5条，审核通过3条。
2.自营队伍43个工种危险源重点管控手册编制完成，已下发学习应用，承包商9个工种已会审，校对后下发学习应用。
九、承包商管理
根据矿《承包商本安体系运行考核方案》，矿各部门对承包商每月进行考核，从考核得分看，承包商主要在安全管理和现场动态达标方面不够，需要加强管理。
根据矿《关于加强对承包商施工队岗位员工危险源知识掌握情况抽查的通知》，组织管理人员对外委施工队员工进行了岗位危险源掌握情况抽查。九月份累计抽查412人次，32人不合格。
十、存在主要问题及改进建议
一是基础知识学习不扎实，8月份公司本安知识考试，我矿参加23人，11人不及格，其中自营队伍6人不及格，承包商5人全部不及格。这11人要加强学习，准备12月份补考。另外，经营办在每月的全员考试复习题中，适当增加《本安知识手册》的内容，强化员工学习。
二是通过对标分析，车辆辅助运输和设备检修，上升为我矿的高风险作业，统计结果显示，设备状况差、存在问题多，不是事故发生的主要原因，而安全意识淡薄、违章操作，是事故发生的主要原因，所以在安全意识和操作方面要加强管理。
三是组织机构调整和人事变动后，具体业务应以文件形式详细明确，避免扯皮现象，如质量标准化牵头领导和部门。
十一、体系运行和班组建设活动安排
1、坚持落实两级公司、矿1号文件精神和“全国学神华，我们怎么办”系列活动安排，落实全国煤炭安全现场交流会精神和具体安排。
2、坚持落实好神东„2012‟222号《关于进一步深化本安体系应用的通知》相关要求，落实好神东„2012‟353号《进一步加强安全生产工作的特别规定》，落实好神东„2012‟454号关于下发《神东煤炭集团深入推进承包商本安管理的补充规定》的通知。尤其是承包商施工队，要按照体系建立运行计划和标准，进行自我考核，争取达标。
3、管控好技术组梳理的42项现场重点隐患。
4、班组建设方面：
5、对参加公司本安知识的员工和已参加考试不及格的员工，组织考试前培训；落实“自营区队危险源知识抽查通知”，对西安学习的新员工回矿后，进行危险源知识闭卷考试；对承包商管理人员进行本安管理知识和相关要求进行闭卷考试。
6、落实大柳塔煤矿学习第一批本安标杆单位对标提升23项方案，组织包括承包商在内的管理人员到保德矿学习，组织班组长到榆家梁矿学习。
7、整改公司三季度大检查提出未完成整改的4条问题。
8、准备迎接公司10月份本安体系、动态达标和专项检查考核（包括本安知识考试）。
大 柳 塔 煤 矿
二O一二年十月九日
审核意见： 加强系统数据分析
签字：
