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2017年度连云港市第一人民医院部门预算
目 录
第一部分 连云港市第一人民医院概况
一、主要职能
二、2017年度部门主要工作任务及目标
三、部门机构设置和所属单位情况
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 第二部分 连云港市第一人民医院2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 连云港市第一人民医院2017年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 连云港市第一人民医院概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家关于卫生工作的法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术舰范；依据国家卫生法律、法规和标准，研究拟订具体工作措施；制订全院发展规划及年度计划，并组织实施。
(二)统筹规划与合理配置全院卫生资源，研究制订全院人才发展规划、社区卫生服务发展规划和措施，并组织实施。
(三)贯彻预防为主方针，开展健康教育。制订对人群健康危害严重疾病的防治规划；组织对重大疾病的综合防治。
(四)根据党的方针、政策全面领导医院的工作，包括医疗、教学、科研、预防、人事、财务和总务等工作。
(五)研究制订全院医学科技教育发展规划、重点学科建设规划并组织实施，组织重点医药卫生科技攻关和医学科学研究，指导医学科技成果的普及应用工作。(六)负责组织、检查医疗护理工作，并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。
(七)负责组织、检查临床教学、培养干部和业务技术学习。(八)负责组织、检查本院担负的分级分工医疗工作和地段工作。
(九)负责组织、检查门诊、急救工作和病人住院工作，组织、检查病人的转诊、会诊以及疫情报告、医院预防保健和卫生宣教工作。
(十)教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。
(十一)制订并实施全院卫生技术人员的职业道德规范，加强职业道德教育，促进全院的精神文明建设。
(十二)协助各级政府和有关部门对重大突发疫情和病情实施紧急处置，防止和控制疫情蔓延。(十三)根据国家人事制度，组织领导医院工作人员的任免、奖惩、调动及晋升等工作。
(十四)加强对后勤工作的领导，审查物资供应计划，检查督促财务收入开支，审查预决算，关心职工生活。
(十五)及时研究处理人民群众对医院工作的意见。
(十六)承办上级党委、政府交办的其它事项。
二、连云港市第一人民医院2017年主要工作任务和目标(一)三条主线工作
1.推动“一院三区”科学运行。
2.落实城市公立医院综合改革相关要求。3.深化医院精细化管理。(二)三项重点工作
1.学习宣传贯彻落实党的十九大会议精神。2.落实“进一步改善医疗服务行动计划”。3.创建全国文明单位。(三)主要预期目标
1.医院诊疗总量达150万人次（院本部130万人次、灌南院区20万人次），出院人数达10万人次（院本部8.2万人次、灌南院区1.8万人次），手术人次达3万人次（院本部2.7万人次、灌南院区0.3万人次），平均住院日≤8.5天，术前住院日≤2.5天，业务收入达18亿元（院本部16.5亿元、灌南院区1.5亿元）。
2.新增省级临床重点专科2个以上。
3.新海院区全面建成并于7月1日门急诊和部分临床科室、病区投入使用。4.通过国家药物临床试验机构复评，新增认证专业3个以上，合作建成Ⅰ期临床药学中心。
5.创建成为全国文明单位。
6.开展新一轮中层干部竞聘上岗工作。7.脑卒中中心、胸痛中心通过国家认证。8.通过电子病历系统功能应用水平五级评价。
9.推行全员考核，开展全员学习培训教育；完成全院各类人员中高级职称岗位说明书及聘用条件的修订工作。
10.全面实施药品配送托管工作。11.落实医疗集团利益共享工作。
三、部门机构设置和所属单位情况
连云港市第一人民医院2017年度预算数据仅指本单位一家。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。我院根据《关于编制2017年市级部门预算的通知》（连财预[2016]8号）、《关于进一步做好预决算公开工作的通知》（连财预[2017]2号）等政策文件要求对收支预算进行编制并予以公开。根据测算，我院2017年度财政拨款预算共计1471.88万元，将全部用于医疗卫生与计划生育支出。其中，基本支出1071.88万元，项目支出400万元。
第二部分 连云港市第一人民医院2017年度部门预算表 详见附件。
第三部分 连云港市第一人民医院2017年度部门预算情况说明 我院2017年度收入、支出预算均为1471.88万元，与上年持平。其中：
（一）收入预算总计1471.88万元。包括：
财政拨款收入预算总计1471.88万元。其中，一般公共预算收入预算 1471.88 万元，与上年持平。
（二）支出预算总计 1471.88 万元。包括：
医疗卫生与计划生育支出1471.88万元，与上年持平。
其中，基本支出预算数为1071.88万元，与上年持平；项目支出预算数为 400 万元，与上年持平。
二、收入预算情况说明
我院本年收入预算合计1471.88万元，其中，一般公共预算收入1471.88万元。
三、支出预算情况说明
我院本年支出预算合计1471.88万元，其中： 基本支出1071.88万元，占72.82%； 项目支出400万元，占27.18%；
图1：支出预算图
四、财政拨款收支预算总表情况说明
我院2017年度财政拨款收、支总预算1471.88万元，与上年持平。
五、财政拨款支出预算表情况说明
我院2017年财政拨款预算支出1471.88万元，与去年持平。
其中： 医疗卫生与计划生育支出（类）——公立医院（款）综合医院（项）支出1471.88万元，与上年持平。主要原因是我院医疗卫生与计划生育支出预算全部用于综合医院支出。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
我院2017年度财政拨款基本支出预算1071.88万元，其中： 人员经费1071.88.万元。主要包括：社会保障缴费。27.18%基本支出项目支出72.82%
七、政府性基金支出预算表情况说明 我院2017年无政府性基金支出预算支出。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
我院2017年一般公共预算财政拨款支出预算1471.88万元，与上年持平。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
我院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1071.88万元，其中： 人员经费1071.88万元。主要包括：社会保障缴费。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 我院2017年无一般公共预算机关运行经费预算支出。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 我院2017年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
