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武宣县墙体材料改革办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分 部门概算
一、部门及所属单位概况
二、人员构成第二部分 2017年部门预算公开表 表一 部门收支预算总表 表二 部门收入预算总表 表三 部门支出预算总表 表四 财政拨款收支预算总表 表五 一般公共预算支出表 表六 一般公共预算基本支出表 表七 政府性基金支出预算表 表八 “三公”经费支出预算表
表九 一般公共预算支出表（按经济科目）
第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分
2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产的总体情况
一般公共预算拨款30.28万元，同比增加2.90万元，增长10.59%。
上年结余收入0万元，同比增加 0万元0；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加0万元；政府性基金结转0万元，同比增加0万元。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算81.28万元，其中：基本支出30.28万元，占支出总预算37.25 %，同比增加2.90万元，增长10.59%；项目支出 51.00万元，占支出总预算62.75%，同比增加21.00万元，增长70%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：
（1）社会保障和就业支出类科目支出预算4.55万元；占支出总预算的5.60%，同比增加1.30万元，增加40%;
（2）医疗卫生现计划生育支出类科目支出预算
2.51万元；占支出总预算的 3.09 %，同比增加1.43 万元，增长 132.40 %;
（3）城乡社区支出类科目支出预算21.09万元；占支出总预算的25.95%，同比增加1.01万元，增长5.03%.（4）资源勘探信息等支出51万元，占支出总预算的 62.75 %，同比增加21万元，增长 70 %;
（5）住房保障支出2.13万元，占支出总预算的2.62 %，同比增加1.11万元，增长 52.35 %;
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出30.28万元，占支出总预算37.25%，同比增加2.90万元，增长10.59%。其中：
与上年一致。其中：
1.因公出国（境）经费2017年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。主要用于：一是随同党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排 0 人次；2.公务接待费2017年预算 0.12万元，同比增加0万元，增加 0%，主要是安排接待同行业来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少 0万元0，根据武宣县公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数0辆，实有车辆总数 0辆，2017年共安排公务用车运行维护费预算0万元。第四部分 2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
2017年行政运行3.23万元，比2016年减少0.18万元，降低5.28%。主要用于县墙改办保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2017年政府采购预算0万元，同比增加0万元，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长 0 %；分散采购预算 0万元。
三、国有资产的总体情况
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
