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外埠出差报销暂行规定
外埠出差报销暂行规定
一、交通工具：
1、一般情况下公司职员因公到外地出差，原则上应乘坐火车，火车车程超过12个小时时可乘飞机。
2、如因特殊情况或工作原因需要乘坐飞机的必须由总经理签字批准，无审批手续者，费用超出火车票金额的部分由个人负担。
3、无论乘坐何种交通工具，必须凭原始票据报销，否则财务不予办理。
二、出差补贴：
1、往返至机场的交通工具提倡选择机场大巴往返，并实行费用包干制，单程费用补贴为50元/每人，往返补贴为100元/每人；如单位有车接送时，则不享受相应的补贴。飞机航班若早于8:30分起飞或晚于23:00到达时，可乘出租车，按出租车票具实报实销，不享受其相应补贴。
2、乘坐飞机出差的人员差旅补助费不分途中和住勤，每人每天的补助标准为40元；乘坐火车出差的人员住勤期间每人每天补助标准为40元；途中（不超过24小时按1天计）补助标准为80元/天，此补贴含火车站往返的交通费。
3、参加各种会议的出差人员，已交纳会议费的不再报销会议期间的差旅补贴，途中的差旅补贴一律按上述标准给予补助。
三、住宿标准： 本着勤俭节约的原则，外埠出差住宿一般不得高于三星级饭店标准。凭原始票据实报实销。无总经理特批超过所规定住宿标准的部分不予报销。
四、报销规定：
1、实行上述差旅补贴后，严格招待费用审批制度，如遇特殊情况需要报销招待费用的，经办人必须如实填写招待费用申批表中的各项内容，报总经理批准后方可报销。
2、凡甲方邀请的订货、参观、考察等出差所支付的一切费用本公司一律不予报销。
