青田体育事业发展中心部门预算由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“体育事业发展中心”。
青田县体育事业发展中心2018年部门预
算
一、青田县体育事业发展中心概况
（一）主要职能。
单位属全额拨款副科级事业单位，其主要职能是加强对全县体育事业的宏观管理与指导，改革竞赛管理体制，促进体育竞赛与经济、经营活动相结合；加强群众体育工作，健全群众体育组织网络；加强对竞技体育的统筹规划和分类指导，做好运动项目的合理布局。发展我县传统项目和优势项目。
（二）部门预算单位构成。
从预算单位构成看，青田县体育事业发展中心（以下简称青田县体育中心）属于一级预算单位，没有下属单位。
二、青田县体育中心2018年部门预算安排情况说明
（一）关于青田县体育中心2018年收支预算情况的总体说明。
按照综合预算的原则，青田县体育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：其他体育支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、用于体育事业的彩票公益金支出。青田县体育中心2018年收支总预算664.16万元。
（二）关于青田县体育中心2018年收入预算情况说明。青田县体育中心2018年收入预算664.16万元，其中：一般公共预算拨款收入364.16万元，占54.8%；政府性基金收入160万元，占24.1%；专户资金0万元，占0%；上级补助收入140万元，占21.1%；上年结转 0万元，占0%。
（三）关于青田县体育中心2018年支出预算情况说明。
青田县体育中心2018年支出预算664.16万元。
1.按支出功能分类，包括其他体育支出530.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.02万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.01万元，事业单位医疗支出17.9万元，住房公积金支出13.98万元，用于体育事业的彩票公益金支出76.5万元
2.按支出用途分类，包括人员支出214.03万元，日常公用支出20.42万元，项目支出429.71万元。
结转下年0万元。
（四）关于青田县体育中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。
青田县体育中心2018年财政拨款收支总预算524.16万元。包括：一般公共预算拨款收入364.16万元、政府性基金收入160万元；支出包括：其他体育支出467.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.02万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.01万元，事业单位医疗支出17.9万元，住房公积金支出13.98万元。
(五)、关于青田县体育中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
青田县体育中心2018年一般公共预算当年拨款364.16万元，比2017年执行数增加24.7万元，主要是2017年新进2名工作人员，人员工资增多。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
其他体育支出307.25万元，占84.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.02万元，占4.9%；机关事业单位职业年金缴费支出7.01万元，占1.9%；事业单位医疗支出17.9万元，占4.9%；住房公积金支出13.98万元，占3.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）事务307.25万元，主要用于保障本单位公务支出、干部职工的工资福利、青少年业余训练经费和全民健身活动经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务18.02万元，主要用于单位职工的基本养老保险费用方面的支出。（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.01万元，主要用于单位职工的职业年金费用方面的支出。
（4）医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）17.9万元，主要用于为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.98万元，主要用于本单位干部职工的住房保障支出。
（六）关于青田县体育中心2018年一般公共预算基本支出情况说明。
青田县体育中心2018年一般公共预算基本支出234.45万元，其中：
人员经费214.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；
公用经费20.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于青田县体育中心2018年政府性基金预算支出情况说明。
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
青田县体育中心2018年政府性基金预算当年拨款160万元，比2017年执行数增加60万元，主要是一般公共预算中增加了2017年省市运动会奖金经费，造成全民健身经费、青少年业训经费、体育馆对外开放经费等不足经费安排在县级体育彩票公益金中。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他体育支出（类）160万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）事务160万元，主要用于全民健身经费、青少年业训经费、体育馆对外开放经费等。
（八）关于青田县体育中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是我单位2018年未有因公出国的计划。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算2.7万元，比上年执行数减少47.75%。主要用于接待上级及兄弟县来青进行调研考核、工作交流等公务活动等支出。减少的主要原因是2018年公务接待费预算按照2017年决算数安排。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年执行数增长(或减少)0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出3 万元，主要用于浙KB8812公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2017年公车运行维护费预算为3万元，今年公车运行维护费预算与去年相持平。
（九）其他重要事项的情况说明。1.机关运行经费。
2018年青田县体育中心的机关运行经费财政拨款预算0 万元。
政府采购情况。
2018年青田县体育中心政府采购预算总额81.5万元，其中：政府采购货物预算63.5万元、政府采购工程预算
万元、政府采购服务预算18万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，青田县体育中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，县部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
3.绩效目标设置情况。
2018年青田县体育中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映政府在体育事业方面的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的事业单位离退休(项)：指未实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。
12.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：是指用于体育事业的彩票公益金支出。
14.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
