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差旅费报销管理规定
为进一步加强因公出差费用的管理，明确差旅费报销标准，经公司研究，特做以下规定：
一、凡员工因公出差，均按本规定预支和核销差旅费。
二、出差任务及出差人员由公司统一安排。一般员工由部门经理批准，部门经理、分管副总由董事长批准。
三、差旅费包括住宿费、交通费及出差补贴。
四、公司员工乘坐火车、飞机、轮船时执行以下标准核销交通费：
1、乘坐火车、轮船及长途汽车时凭相应票根报销；
2、搭乘飞机时，应事先报告董事长批准后方可成行，事后凭飞机票报销；
3、搭乘公司交通工具的，不予报销交通费。
五、出差人员按以下标准核销住宿费：
（一）单人出差：
1、副总经理级：每日180元；
2、经理级：每日120元；
3、一般级：每日80元。
（二）两人或两人以上出差，按照较低级别向较高级别靠拢的原则，以较高级别安排住宿。
1、与副总经理级同出差：住宿200元/两人；
2、与经理级同出差：住宿150元/两人；
3、一般级出差：住宿100元/两人。
