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自流井区人民政府舒坪镇人民政府
2017年部门预算说明
一、部门概况
（一）主要职能：自流井区舒坪镇人民政府是基层行政机关，宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决定和命令及本镇人民代表大会的决议，贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署，制定和实施本镇农业、经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村基础设施建设和生态环境的保护，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济、社会协调发展的相关内容。
（二）部门预算单位构成：行政机关1个，事业单位3个（农业综合服务中心、村镇建设环卫服务中心、社会事业服务中心）。
（三）部门编制和人员基本情况：编制 40 名，其中：行政编制25名；事业编制 15名。在职人数35人，其中：公务员22 人，事业人员 13 人，退休人员 24人，其中：行政离退休人员 17 人，事业离退休人员 7人。
二、2017年主要目标与任务
（一）强化保障，多方筹资抓发展。积极争取市、区财政的大力支持，开展多方位、多渠道的筹资活动，为全力推进全镇建设提供资金保障，促进全镇经济社会各项事业全面发展。
（二）加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、农业保险、农资综合直补、一事一议财政奖补等工作，让每位农民都能享受到公共财政阳光的普照，促进城乡协调发展。三是继续做好社会保障工作。积极推进精准扶贫工作，大力支持农村富余人员转移就业、加大对民政优抚、低保人员资金的投入，努力解决弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。四是加大环境整治投入，创造优良人居环境。五是加大对安全稳定、公共设施的投入力度，确保社会和谐稳定。
（三）加强财政监管，提高资金使用效益。一是巩固“镇财区管”“村财镇管”成果，按照政策及文件精神，进一步规范财政资金管理制度，强化财政工作职责，严格管理。防止资金滞留、挪用等问题。二是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。
三、部门预算收支情况
（一）收支预算总体情况
2017年收入预算613.85万元，其中一般公共预算财政拨款613.85万元。
2016年支出预算613.85万元，其中：基本支出493.42万元，项目支出120.43万元。
（二）支出预算的功能分类
1、一般公共服务支出271.24万元。
2、公共安全支出5万元。
3、社会保障和就业支出64.52万元。
4、医疗卫生与计划生育支出13.76万元。
5、城乡社区支出35.65万元
6、农林水支出201.66万元
7、住房保障支出22.02万元。
（三）支出预算的经济分类
1、基本支出：
工资福利支出237.9万元。
商品和服务支出101.44万元，其中因公出国经费0万元，公务接待费1万元，公车运行费7万元。
对个人和家庭补助154.08万元。
2、项目支出：
人代会会议费9.78万元，一般行政管理事务（政府）65万元，其他民政事务支出5万元，城乡社区环境卫生35.65万元，道路交通安全经费5万元。
（四）项目支出说明
1、人大会议费9.78万元，主要用于人大会议工作。
2、关工委及团委经费1万元，主要用于乡镇群团工作。
3、维稳、安全工作经费57万元，主要用于维稳、安全工作。
4、民兵整组及征兵经费5万元，主要用于民兵整组及征兵工作。
5、社会治安综合治理1万元，主要用于综治工作.6、文化经费1万元，主要用于群众文化。
7、农村道路安全经费5万元，主要用于村道安全建设。
8、敬老院管理人员经费5万元，主要用于敬老院管理人员经费
9、城管卫生35.65万元，主要用于城管卫生。附：自流井区舒坪镇人民政府2017年部门预算报表
