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民盟南宁市委会2018年部门预算及
“三公”经费预算
目录
第一部分：部门概况
一、中国民主同盟南宁市委员会主要职责和2018年主要工作任务 ·1页
二、机构设置和部门预算单位构成··1页
三、编制现状和人员构成··1页
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况··2页
二、2018年部门财政拨款收支预算情况··8页
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况 ·9页
四、其他重要事项情况说明··10页
五、专业名词解释··11页
第一部分：部门概况
一、民盟南宁市委会主要职责和2018年主要工作任务
（一）主要职责
民盟南宁市委会全称：中国民主同盟南宁市委员会，是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。为正处级全额预算拨款单位，内设三科一室（分别为：组织科、宣传科、社会服务科、办公室）。作为民主党派之一的民盟主要职能是：参政议政、民主监督。
（二）2018年主要工作任务
组织全市民盟盟员围绕我市中心工作开展参政议政、民主监督、社会服务工作，进行政治交接实践教育活动，积极推进“同心”品牌建设，做好民盟组织发展和会员服务工作，以及完成市委、市政府下达其他工作任务。
二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置 1.本级单位和内设机构
本单位属一级单位，内设办公室、组织科、宣传科、社会服务科。2.所属单位
本单位属行政全额财政拨款单位。
三、编制现状和人员构成（一）编制现状
（2）一般行政管理事务（民主党派及工商联）科目37.16万元，占支出总预算的13.85%，同比2017年28.66万元增加8.5万元，增长29.66%
（3）参政议政（民主党派及工商联）科目26.34万元，占支出总预算的9.82%，同与2017年24.84万元增加1.5万元，增长6%。
（4）归口管理的行政单位离退休费8.51万元，占支出总预算的3.17%。
（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目25.09万元，占支出总预算的9.35%。同比2017年19.92万元增加5.17万元，增长25.95%（6）行政单位医疗保障费用科目16.57万元，占支出总预算的6.17%，比2017年16.04万元基本持平
（7）住房公积金科目15.05万元，占支出总预算的5.61%，与2017年11.95万元增加3.1万元，增长25.94%，主要原因是公积金基数计算较上年增加了绩效奖。
2.2018年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①基本支出预算204.75万元，占支出总预算的76%，同比增加了8.77万元，增加4.47%。
②工资福利支出预算158.28万元，占基本支出预算的77.30%，同比2017年143.93万元增加14.35万元。
③商品和服务支出预算37.63万元，占基本支出预算的14.03%，同比2017年32.53万元增加5.1万元，同比增长15.68%。
④对个人和家庭的补助支出预算8.84万元，占基本支出预算的3.3%，同比2017年19.52万元减少10.68万元，主要原因是从2018年起退休费只编制一人退休费预算，而2017年预算6名退休人员1-3月退休费预算。
B.基层组织调研考察、“三下乡”社会服务等活动费用3万元：交通费0.5万元、差旅费1.5万元、劳务费1万元；
（4）基层组织（基层委、总支）活动费8万元，用于4个基层委、4个总支的组织生活及参政议政、民主监督、会议调研、社会服务等专项活动。资金来源经费拨款，项目预算明细：其他会议支出0.5万×8基层组织=4万元、差旅费2万元、劳务费1万元；慰问基层组织生病住院老盟员、特困盟员、以及代表性人士1万元；
（5）文教委、科卫委、法经委、综联委四个专委工作经费2万元，资金来源经费拨款，项目预算明细：差旅费1.1万元、劳务0.7元，其他会议费0.2元。
A.召开征求意见会、专家评审会：会议费0.2万元；B.聘请专家参与调研的劳务费0.5万元；C.用于区内、区外调研差旅费1.1万元；（6）盟市委委员、盟员政协委员及人大代表（共200人次）培训费2万元，资金来源经费拨款，项目预算明细：培训费2万元。
组织盟市委委员、各级人大代表及政协委员共200人次参加培训，原则上为广西区内办班。会议费100元/人、天（参会人员食宿、会议室租金、交通费、资料费）*200人=20000元；
（7）主委活动费1万元，用于主委考察调研、会议接待等活动支出。资金来源经费拨款，项目预算明细：差旅费0.5万元、培训费0.3万元、会议费0.2万元。
（8）参加民盟中央有关盟务工作会议经费1.2万元，资金来源经费拨款，项目预算明细：差旅费0.8万元、其他会议费用0.4万元。
政、建言献策的重要形式。我会按“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的要求，每年开展1—3个重点课题调研，该支出主要用于参政议政调研工作的交通费、差旅费等调查、调研活动费用。项目预算明细：印刷费0.3万元，差旅费4万元，劳务费1.2万元，其他会议费0.5万元。（2）“农村教育烛光行动”等社会服务经费3.74万元：
“农村教育烛光行动”由民盟中央2007年发起、全国民盟地方组织具体实施的一项社会服务工作。该工作通过支教助学、帮助改善教学条件、组织农村教师培训，建立城乡间教师帮扶等形式，帮助农村教师转变教学理念，提高教学素质和水平，助推新农村建设和教育均衡发展。“黄丝带”活动是由司法部、民盟中央共同组织的公益社服活动，旨在联合政府、社会、家庭三方，加强对特殊人群的关怀帮教和管理服务。“同心·关爱进社区”活动：该类活动是盟市委与中共携手合作，发挥界别优势为群众“做好事、做实事”的一项重要举措，拟在社区及其他2-3个（县）区开展义务写春联、义诊等社服活动。
资金来源经费拨款，项目预算明细：差旅费1.14万元，培训费1万元，劳务费1.2万元，其他会议费0.4万元。
（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明
2018年一般公共预算收入预算268.25万元，比2017年预算259.48万元增加8.77万元，同比增长3.38%。收入预算增加的主要原因是：2017年末增加公务员，人员工资福利增加。2018年一般公共预算支出预算268.25万元，比2017年预算259.48万元增加8.77万元，同比增长3.38%。支出预算增加的主要原因是：2017年末增加公务员，人员工资福利增加。
（4）住房公积金预算数为15.05万元，主要用于：缴纳单位部分住房公积金。
2.政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元，与2017年持平。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，比2017年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，本单位无出国经费。
2.公务接待费2018年预算1万元，比2017年预算1万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，与2017年持平，主要用于：接待外来学习交流的各地市兄弟单位。
3.公务用车购置费2018年预算0万元，比2017年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，本单位无公务用车购置费，与2017年持平。
（1）“党委出题、党派调研”重点课题调研费6万元。资金来源经费拨款。
（2）“农村教育烛光行动”等社会服务经费3.74万元。
（六）涉密事项处理说明
本单位无涉密事项。
五、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单-11
