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通用项目公司材料员工作移交清单
一 每日线芯领用。首先，每天上班前向主任汇报当日都有哪些规格的线芯，并向主任询问近几日生产计划，做到及时备料。在领用线芯前先将叉车联系好，然后与生产车间材料员将领用线芯称重，并作好记录，由搬运工将线芯装好再由叉车铲回车间，并由搬运工将线芯置于车间相应位置。最后，找生产车间材料员开领料发票，在这一过程中，要把领用数字进行核对，无误后签字确认。
二 U9系统中材料的调入。线芯领用后根据领料发票中线芯的规格、数量，在U9系统的调入菜单下做调入单，由生产部审核。Pvc料、低烟无卤料、云母带等根据发票中的料品名称与数量，在U9系统的调入菜单下做调入单，由物流管理部审核。在做调入时注意选择材料的对应批号。
三 U9系统中生产领料发料的操作。首先，在领料申请转领料单这一菜单下，手动生成领料单，然后在生产领料列表中进行发料。系统中如出现不可解决的问题时，及时向ERP反馈。
四 月底盘点工作。每月25日，与车间会计到车间进行现场原材料盘点，并将规格、型号、数量记录，于当日制出本月盘点表和主要原材料考核表（EXCEL格式），在26日将此表格发送给主任、会计。待会计核准后，进行盘点差异倒冲的数量录入，盘点差异倒冲操作成功以后方可进行下月的原材料调入、领料发料等操作。（在每月月底盘点结束至下月1号前，U9系统调入单中的日期一律改为下月1号，生产领料单中单据日期与确认日期均改为下月1号。）五 每月随时到生产部和物流管理部找相关人员签收调入打印单，并与当月的线芯领取手工发票进行核对，无误后将打印单前两联交与车间会计处，最后一联和手工票据由材料员归档管理。
六 每月随时在U9系统的生产订单中，导出生产订单列表，并检查发料与BOM是否相符，然后在系统中多退少补。
七 在闲暇时间对车间线芯仓库与系统库存进行对账，对库存线芯的有一定的了解，并保证车间生产中的线芯供应。
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