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汕头市澄海区东里中心卫生院2017年决算
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目 录
第一部分 东里中心卫生院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 东里中心卫生院2017年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 东里中心卫生院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 东里中心卫生院概况
（一）部门主要职责
东里中心卫生院为独立编制独立核算的非盈利机构，主要为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。主要职责：承担诊治、医疗、预防保健和计划生育、基本公共卫生服务等。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入东里中心卫生院2017年部门决算编报范围为本单位，没有下属单位。本单位下设有行政办公室、防疫科、妇科、外科、内科、急诊科、口腔科、五官科、理疗科、康复科、放射科、化验科、心电科、手术室、收费处、药库、总务科等。2017年年底在编在职职工122人，临聘人员57人，退休131人。
第二部分 东里中心卫生院2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
东里中心卫生院2017年度总收入2228.61万元，其中本年收入2228.61万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入2212.51万元，比上年决算数增加503.29万元，增长29.45 %。主要原因：是财政拨款收入项目、金额增加。
2．上级补助收入2万元，比上年决算数增加2万元，增长100%。主要原因：是公共应急事件经费的补助。
3．事业收入0万元，比上年决算数减少248.04万元，下降100 %。主要原因：去年事业收入数是药品收入，今年药品收入纳入一般公共预算拨款。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：是本单位没有经营收入项目。
5．其他收入14.10万元，比上年决算数减少187.34万元，下降93%。主要原因：是去年其他收入中186.4万元是结算绩效工资及收支两条线回拨经费。
（二）年度支出总体情况
东里中心卫生院2017年度总支出2143.92万元，比上年决算数增加126.14万元，原因是人员经费、专用材料支出事项金额增加。其中：财政拨款支出2127.82万元，比本年预算数增加660.53万元，原因是财政拨款事项金额增加。
本年财政拨款支出按用途划分，基本支出1722.76万元，占80.96%，其中：工资福利支出1285.52万元，对个人和家庭的补助238.40万元，商品和服务支出168.10万元，其他资本性支出等支出30.74万元；项目支出405.06万元，占19.04 %，主要支出项目有专用材料费。
二、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
东里中心卫生院2017年度“三公”经费财政拨款支出10.98万元，比上年决算数增加1.71万元，比年初预算数增加1.45万元，原因是根据工作需要，经报请批准，按实际所需费用报销。具体情况如下：
1.全年使用财政拨款安排本级出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比上年决算数增加/减少0万元，比年初预算数增加/减少0万元，原因是本单位没有因公出国任务。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.48万元，比上年决算数增加2.42万元，比年初预算数增加3.03万元，原因是根据工作需要，经报请批准，根据实际出车费用进行报销。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出9.48万元，平均每辆3.16万元。
3.公务接待批次20批，人数210人，公务接待费支出1.50万元，比上年决算数减少0.71万元，比年初预算数减少1.58万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。主要用于接待前来我院检查业务的相关人员及对专用设备进行监测维护、维修的专业工程师等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费支出168.10万元，比上年增加111.52万元，增长197.1 %，原因是去年机关运行经费有155.27万元在其他收入中开支。
（二）政府采购支出情况说明
政府采购支出总额30.74万元，其中：政府采购货物支出30.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额30.74万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作，已毁损，2017年申请报废,2018年完成报废程序并入账）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。本单位本年度没有开展绩效管理工作 第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车、执法执勤用车和特种专业技术用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 东里中心卫生院2017年部门决算表
