鹤煤检查鹤济磨庄煤业标准化问题由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“关于印发鹤煤十矿放炮”。
鹤煤公司对磨庄矿质量标准化检查
日 报
检查日期：2013年07月24日八点班 检查单位：鹤煤公司
检查人数：刘德民、方晓谕等30人
检查隐患：共查隐患139条，其中，采掘23条、机电运输12条、一通三防25条、地测防治水22条、安全管理21条、调度17条、其他19条。
隐患如下 采掘
1、生产技术管理体系制度版本较老（如生产副总职责为科技创新，不符合要求，另技术体系网需要修改）。
2、缺少企业发展规划等编制、审查和决策制度。
3、缺少专项工程和专业系统的设计审批和备案制度。
4、作业规程和技术措施的编制、审批、复审制度内容不完善（需补充作业规程贯彻后的考试等）。
5、缺少生产信息化管理制度和作业规程信息化管理系统。
6、技术资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度需要修改补充，另技术档案资料需要继续规范。
7、作业规程未按公司新下发提纲编制，加强会审，月补充、考试资料归档。
8、作业规程中岩巷掘进作业描述内容不齐全，缺少掘进工艺、支护参数、爆破参数等方面说明，现场牌板没有炮眼布置图。
9、运矸系统能力小，现场积矸多，刮板运输机刮板变形较多。
10、岩巷光爆质量差，多处超欠、挖，现场缺少岩巷施工炮眼布置图。
11、U型棚施工质量差，多处尺寸超过规定。
12、制度方面确少监测支护和顶板动态制度、作业规程管理制度和开工前安全确认制度。
13、作业前隐患排查和班评估缺少相关记录。
14、变化管理方面：缺少工作制度、缺少变化后如何处理等资料。15、12011工作面作业排版缺设备布置图与监测通讯系统图。
16、工作面20-22# 34-35# 50-53#端面距350-400mm超规定。
17、工作面下安全口老塘侧高度低1.3-1.5m。
18、工作面下顺槽超前支护段巷帮单体柱打设不垂直，单体柱有缺牙现象需及时更换。
19、工作面上安全口单体柱打设存在退山现象，上顺与工作面错台阶0.4m，要求加大上顺槽替棚段拉底绞架力度，杜绝错台阶。20、大巷及轨道上山压力较大，应及时进行维护。
21、轨道上山个别棚腿已变形，底板变软。
22、轨道个别部分已变形，应及时整好。
23、工作面镏子搭接处积水多，易撒煤。
机电、运输
1、主副井车房无直通调度电话，未使用直流或变频控制设备，为采用无人值守、制动系统在线监测。
2、主通风机房未安装正压计、全压计，未使用低耗、先进设备。
3、压风机房应急照明灯损坏。
4、中央泵房缺低水位报警。
5、中央变电所密闭门关闭不灵活，4#备用泵损坏，1#泵盘根漏水。
6、缺输送机、钢丝绳管理制度，缺专业化管理小组，缺供热系统图，轮训计划
不齐全。
7、12011下顺槽一部皮带护栏短，一、二部跑偏保护不灵活，动力线与小线捆绑，副井底积水淹缓冲装置，2个钢丝绳罐道磨损。
8、井底大巷及12采区轨道沿线有3处道岔摆尖密贴不严（约15mm—30mm）或开程超限，大巷缺少警冲标设置。
9、矿井无专职运输区，矿安监部门未明确一名领导分管运输安全工作，未明确运输安全监察员，无运输年度安全装备投入计划。
10、矿井运送大型材料时未使用专用捆绑用具，大巷有20m水沟倾斜。
11、矿井运输设备技术档案、运输设备选型和能力计算资料不完整（缺12采区轨道）；矿井井下运输系统图包含胶带、轨道，未分开绘制，内容不完整（缺轨型、道岔及安全设施），应按鹤煤下发新标准绘制。
12、矿井斜坡轨道及中间通道口只安装有红灯装置，无声光报警装置。矿井运输专业月检资料不齐全，无原始检查、数据统计等资料。通风1、12021下顺槽与运输上山贯通措施中爆破站岗地点无文字描述，规定相距20米停掘一个头与负压巷道相透。
2、未进行每月通风系统审查，每季度反风设施检查非总工组织。
3、月通风工作计划中将采区进风列入配风计划，不合理。
4、矿井外部漏风测定不规范。
5、主扇未按设全压计。
6、炮掘工作面未使用硬质风筒。
7、风电闭锁和风机倒台记录不显示工作面名称。
8、未测定煤层CO2赋存参数。
9、通风瓦斯日报和监测瓦斯日报有7天生产矿长代矿长签字，但日报审批制度未明确代签人员。
10、无瓦斯超限汇报制度。
11、未建立主备机到机记录。
12、瓦斯传感器中断或异常后无停止井下作业记录。
13、消防材料库检查记录不显检查时间。
14、灾害预防处理计划中防灭器材配备地点未确定。
15、无地面消防水池检查记录。
16、矿井未编制冲尘计划、无冲尘记录。
17、未化验粉尘分散度和二氧化硅。
18、测尘仪未进行校正和检定，只有1台。
19、采掘工作面爆破未采用湿式打眼。20、未编制年度、季度通风工作计划。
21、通风网络图未注节点编号。
22、地测12021上顺槽掘进工作面文明生产较差局部有积水及泥泞现象、管线吊挂不平直。
23、12021上顺槽掘进工作面回风流缺少一道降尘喷雾，转载点的喷雾采用软管吊挂，应采用硬性固定。
24、风筒吊挂不平直，局部通风管理牌板缺少风量情况数据。
25、作业规程有煤壁注水规定，现场没有执行。
地测防治水
1、原始记录，主井涌水量采用容积法观测，没有原始参数。
2、地面水文观测钻孔台账未建立数据库，封闭不良钻孔台账无填。
3、水文地质剖面图标注不全。
4、没有对地面钻孔进行排查，未建立水文钻孔管理台账。
5、超前钻探效果评价只有地测人员参加，应由总工程师组织相关部门参加评价，如达不到目地应补打钻孔。
6、12021上顺槽4#钻场超前钻探设计没有对前方原济煤下山老巷积水情况进行分析，超前钻探目地不明确，如分析有积水应严格按《煤矿防治水规定》执行。
7、未建立水害预警系统。
8、地质说明书附图没有标明比例尺，说明书上充水水源与实际不符。
9、素描图未画上相交巷道符号，断面上未标明分层厚度。
10、二1煤底板等高线与储量计算图没有及时更新，矿井地质剖面图名称与平面不符，缺补4孔柱状。
11、12021地质预报附图上未标明巷道之间距离。
12、地质观测描述内容简单，缺层理、颜色、结构等内容。
13、井上下没有控制网图，控制导线延伸没有上图，主副井十字中线数据不齐。
14、安全通知单没有标明测点起始数据标志点。
15、测量原始记录较乱，没检查人，涂改严重，没有草图及检查角，拉边不符合要求，没仪器编号，没目录索引，计算本没有对算现象，少草图等。
16、井底车场平面没有北方向，矿中采掘工程平面图有符号标注错误现象，也有没有标注现象。
17、工程标定台账没有检查人。
18、没有沉陷治理参数，没有采煤沉陷综合治理图，地表塌陷、裂缝治理台账，村庄搬迁台账、矿中范围内受采动影响土地塌陷情况。
19、无正规工作面探煤厚图、工作面损失量计算图等，没有正规储量计算台账，回采率没有正规分析。
20、少预测预报制度，各项制度要完善。
21、无地测信息系统。
22、防治水应急救援预案演练原始记录不规范，总结内容简单。
安全管理
1、矿井未建立职能部门业务保安责任制。
2、煤矿主要负责人未组织进行每月一次隐患排查，实际由安全矿长组织，矿长参加。
3、矿井隐患排查会议纪要未已正式文件下发；隐患排查质量不高（如采掘专业排查为一般问题“支架漏液等”隐患排查会议无签到表。
4、矿井未建立质量标准化信息管理软件。
5、矿未进行每年1次对安全生产法律、法规、标准规范执行情况进行检查评估，形成总结报告。
6、矿未制定季度安全工作规划、总结。
7、未建立安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度。
8、矿井未逐级签订安全承诺书，缺少矿领导正职对副职，区队对工人承诺书。
9、矿井未制定“三违”处罚细则。
10、未制定年度的应急培训计划。
11、安全生产教育培训制度不健全，缺应急培训制度，安全培训系统岗位责任制，安全培训责任追究制度等。
12、缺季度安全生产教育培训检查总结。
13、群众安全监督网络建立不够规范，无相应文件，活动开展不够正常，无基础资料。
14、班组未按要求设立工会小组及群监员。
15、班组安全管理规章制度不完善，建议对照标准进一步完善。
16、未建立班组作业现场应急处置方案。
17、未建立区队工会组织，未开展班组民主活动，班务公开制度落实不够且无相关基础资料。
18、安全文化方面，基础资料不完善，班组活动现场未设立醒目的安全警示、温情提示等。安全宣传形式较为单一，群众性安全文化活动开展较少，安全文化氛围不够。
19、建立有工会组织和职工代表大会制度，但无相关文件和记录，职工代表大会制度落实不到位。
20、营业执照有效期为2010年7月15日至2020年7月14日，经营范围属煤矿投资，安全生产许可证有效期为2013年7月3日至2016年7月2日。采矿许可证有效期为2012年12月至2013年10月，属临时延续。
21、五职证照：齐全但安全、机电、生产、总工程师的安全资格证13年底到期，建议根据培训计划合理安排好培训取证工作。有关安全生产管理人员符合任职准入资格要求。
应急救援
1、未建立应急救援指挥机构和工作机构，未配备专职人员开展应急管理工作。
2、无井下紧急撤离报警系统。
3、所建应急管理制度应结合实际补充完善。
4、应急救援保障未建保障制度和保证措施。
5、应急管理的文件和资料未及时发放到有关部门，未建立电子类资料、涉密的图纸、资料应有的特殊管理规定。
6、应急救援队伍：矿井下发有《关于成立辅助救援机构》但未配备相关设备、器材，没有按计划训练。总则
1、矿安全质量标准化文件没有明确各各部门职责，没有对照新标准修定和完善。
2、矿井未建立安全质量标准化投入保障制度。
3、矿未制定安全质量标准化中长期规划和年度计划。
4、调度矿领导下井带班管理制度中未建立公示、举报制度；未单独列出档案管理、考核奖罚制度。
调度专业
1、调度人员不能满足双岗24小时值班。
2、调度人员学历证明没有存档。
3、调度生产例会制度需完善。
4、人员定位报警应建记录和处理结果记录。
5、井下通信联络少一种通信手段，应有2种
6、人员定位系统无声光报警。
7、井下变电站，主通风机房没有视频监控。
8、没有信息管理系统。
消防：
1、更衣室个别更衣箱占用安全出口及疏散通道，影响人员疏散。更衣室内缺少应急照明，疏散指示标志，一周内整改。未按消防安全管理规定，签订逐级消防责任书，先10日内整改。
2、消防档案内容不完善。
3、矿内个别室外消防栓被物资圈占，灭火器材悬挂高，不便取用，不符合消
防安全规定要求。民爆：
1、炸药库库区内设有导通室，但无导通记录，无导通记录登记本和退库导通记录登记本。
2、雷管库，火药库无定量标识牌。
地面
1、因故没有看到管理制度、责任制、考核办法等。整改意见：进一步梳理完善。（一期8.1）
2、区队会议室配置过于简单，损坏设施未及时修复。整改意见：适时增加设施、对损坏的设施及时修复。（需要资金）
3、办理餐饮服务和卫生许可证，尽快取消操作间生火现象。
4、淋浴设施有损坏现象，无防滑设施，无防烫警示牌。整改意见：修复损坏设施，设置防烫警示牌，增加防滑设施。
5、室内设施不全，物品摆放乱，地面卫生环境状况差。整改意见：加强管理，改善环境面貌。
6、矿大门口、主要路口无设置警示标识。整改意见：论证后设置警示标识。
7、摩托车棚内有烟头、杂物，有安全隐患。整改意见：加强管理，消除安全隐患。
8、需要配备专职或兼职的节能环保人员，并建立节能环保体质。
9、缺少主要耗能设备一览表及设备计量器具配备情况一览表，未建立计量器具台账
10、未建立统计报表、环境统计报表及环保设施台账，需按河南煤化集团要求进行整改。
职业卫生
1、职业卫生公告栏内容不全。
2、职业病防护设备检测记录、维护记录、检测项目不齐全。
3、副井、主井车房无噪声警示牌。
4、噪声防护用品佩戴不齐全。
