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2018年武侯区总工会
部门预算
目 录
第一部分武侯区总工会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成第二部分武侯区总工会2018年部门预算
情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款 “三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
第一部分武侯区总工会概况 成都市武侯区总工会 2018年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据《中共成都市武候区委成都市武侯区人民政府关于转发成机编[2001]11号文件的通知》(武委发[2001]42号)和《中共成都市武侯区委成都市武侯区人民政府关于实施有关问题的意见》(武委发[2001]41号)精神,成都市武侯区总工会(以下简称“区总工会”)机关机构改革方案确定如下: 中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表。区总工会是全区各级工会组织的领导机关，其主要职责是:
1、根据党的路线、方针、政策和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行四川省工会代表大会、全委会和成都市工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议，承担全区工会代表大会、全委会制定的工作目标和任务的落实。
2、依照法律和《中国工会章程》组织和指导基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履 行维护职工合法权益的职能。
3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究。向区委、区政府和上级总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施的拟定;参与职工.重大伤亡事故的调查处理。
4、贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。
5、协助区政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作。
6、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作;协助政府有关部门对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作。
7、发展同友好城市工会的友好关系，协助做好与港、澳、台工会的交流工作。
8、承办区委、区政府和上级总工会交办的其他事项。
（二）2018年重点工作
2018年我区工会工作，坚持党的领导，以“十九”路线、方针、政策为指导，以习近平总书记系列重要讲话为精神，全面落 实“十九”以来中央和省市区的重要决策部署，牢固树立创新思维、绿色、共享、共同富裕理念。加强工会组织建设，积极推进职工劳动合同集体签订，加大推进工资集体协商、厂务公开、廉政文化进企业，完善建立职工书屋建设，继续做好劳动模范短期疗休，组织劳动模范进行健康体检，对退休劳动模范发放荣誉津补贴，开展百万职工技能竞大赛，为各行各业职工举办职业培训班，全面提高职工技能和综合素质。继续做好“15”分钟职工之家建设，继续为符合条件的创业人员提供工会小额贴息贷款补贴，建立困难职工档案数据库，实时掌握困难职工动态，解决他们生活中遇到的实际问题，继续开展对口支援甘孜州白玉县扶贫工作，开展“金秋助学”，组织困难职工和环卫职工健康体检，做好“冬送温暖，夏送清凉”。积极维护职工合法权益，争取“互助保险”职工全覆盖。积极开展职工文化活动，繁荣并丰富职工文化生活。做工会经费的代征和返还工作，监督、审查工会经费的使用，加强财务工作的管理，完善内控制度。
二、部门预算单位构成1、预算单位情况
从预算单位来看，武侯区总工会本级预算属参公单位预算，无二级预算单位，下设三科一室一宫，分别为：权益保障科、业务科综合、财务科、办公室、文化宫。
第二部分武侯区总工会2018年部门预算
情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
总工会2018年财政拨款收支总预算1385.28万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1313万元，占94.78%，社会保障36.26万元，占2.61%，住房保障支出36.02万元，占2.60%。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
总工会2018年一般公共预算当年拨款1385.28万元，比2017年减少12.51%，减少原因国家政策变化引起的人员经费支出未纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1313万元，占94.78%，社会保障和就业支出36.26万元，占2.61%，住房保障支出36.02万元，占2.60%。
（三）、一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出168.08万元，较2017年预算基本持平，主要用于工资奖金津补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、其他交通费用。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理管理事务（项）1144.92万元，较2017年预算增加3.78%，（1）主要按照《工会法》提取的工会经费，主要用于执行成都市 总工会办公室的通知>的通知》(成武工〔2015〕9号)文件和上解、留存、下拨的规定。（2）对环卫、困难职工体检费、慰问困难职工、慰问劳动模范、劳动模范疗休、劳动模范体检费、退休劳动模范荣耀津补贴。
3、社会保障和就业支出36.26万元，较2017年预算增加2.11%，主要用于支付机关事业单位养老保险和机关职业年金。
4、住房保障支出36.02万元，较2017年预算增加31.31%，用于支付职工住房公积金，变动的主要原因是国家政策变化产生的经费支出。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
总工会2018年一般公共预算基本支出240.36万元，较2017年预算增加4.40%
1、其中人员经费212.03万元，较2017年预算增加21.54% 主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、机关职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，变动的主要原因是国家政策变化产生的经费支出。
2、商品和服务支出28.27万元，较2017年基本持平，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业费、差旅费、维（修）护费会、议费培训费、公务接待费、福利费其他交通费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭补助0.06万元，与2017年持平，主要用于职工独生子女奖励金。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
总工会2018年预算安排0.0万元，较2017年持平；
（二）公务接待费
总工会2018年预算安排1万元，较2017年预算持平；
（三）公务用车购置及运行维护费
武侯区总工会实行公车改革后没有保留公务车。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明
总工会2018年无政府性基金预算安排支出。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，武侯区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、社会保障和就业支出、住房保障支出；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。总工会2018年收支总预算1385.28万元，比2017年预算数1333.33万元，增加51.95万元，增长3.89%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费支出。
七、2018年收入预算情况说明
总工会2018年收入预算1385.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1385.28万元，占100%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年总工会预算本年支出总计1385.28万元，其中：基本支出预算240.36万元，占17.35%；项目支出预算1144.92万元，占82.64%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
总工会2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计28.27万元，较2017年持平。
（二）政府采购情况
2018年总工会部门政府采购预算总额0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
总工会自车改以来按照规定未保留公务用车。
2018年继续执行规定，部门预算未安排购置车辆资金和购置单位价值200万元以上大型设备（台、套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年总工会实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算8万元。
九、政府性基金支出预算情况
总工会2018年没有政府性基金支出预算安排。
十、政府性基金“三公”经费预算情况
总工会2018年没有政府性基金“三公”经费预算支出安排。
十一、国有资本经营支出预算情况
总工会2018年没有国有资本经营预算支出安排。
第三部分 名词解释
总工会2018年部门预算名词解释
财政拨款收支预算情况：指2018年区财政拨款总收支情况。一般公共预算当年拨款：指区财政当年预算拨付的资金收入。基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公"经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区财政用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
机关运行经费：指部门的公用经费和运转类项目经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修（维护）费、办公用房物业管理费。
对个人和家庭的补助：指对独生子女职工的奖励。
第四部分 2018年预算表
见附件表：
