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宁乡市城市防洪机电排灌
水闸管理站2017年度部门决算公开
（一）部门职能职责
宁乡市城市防洪机电排灌水闸管理站主要工作职能为：负责四大堤垸（回龙垸、群英垸、新民垸、闸坝湖）城市防洪大堤的规划和管理；负责全县22个乡镇，55KW以上100多处防汛抗旱机埠的管理和维修、维护、调试工作；珍洲河坝水闸工程、立新坝水闸工程、全丰水闸工程的驻守管理和维修养护；负责全县范围内防汛抗旱应急处险工作；日常水情、水文监测；依照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》对四大堤垸保护范围和城市防洪工程进行防洪执法。完成上级政府和县水务局交办的其他工作任务。
（二）机构设置
宁乡市城市防洪机电排灌水闸管理站是宁乡市水务局下属全额拨款的二级事业单位，至2017年底止共有在岗人员55人，其中全额事业人员34人（其中副高1人，中级职称6人，初级职称6人），差额人员11人，自收自支人员10人，企业编人员3人。退休人员11人，其中2人为正科级。比上年减少1人，退休1人。
（三）、部门决算的基本情况。
（一）2017年度收支决算情况。
2017年决算总收入931.89万元，与上年决算相比增加304.43万元。其中：①本年收入921.89万元；②结转上年收入10万元（含财政指标结转10万元）；增加的主要原因是今年7.1特大水灾，我站防汛抗旱机埠水毁严重，维修支出大量增加。
2017年决算总支出为931.89万元，与上年决算相比增加304.43万元。其中：①其中基本支出868.89万元；②项目经费63万元；增加的主要原因是今年7.1特大水灾，我站防汛抗旱机埠水毁严重，维修支出大量增加。
（二）、2017年度一般公共预算财政拨款支出931.89万元。其中：①基本支出868.89万元；②项目支出63万元。
（三）、2017年度“三公”经费决算情况
2017年我站“三公经费”财政公共拨款支出23.28万元（公务用车购置及运行维护费支出4.7万元、公务接待费支出18.58万元）。同口径与上年决算28.46万元相比，减少了5.18万元；与年初预算26万元，减少了2.72万元。按年末实有在职人员55人计算，人均“三公经费”财政公共拨款支出0.42万元。
（四）、2017年度机关运行经费决算情况。
2017年度我站机关运行经费255.8万元，同口径与上年预算111.9万元相比，增加了143.9万元,增加的主要原因是今年7.1
特大水灾，我站防汛抗旱机埠水毁严重，维修支出大量增加。与年初预算139.2万元，增加了116.6万元。
（五）、2017年度政府采购支出决算情况。
2017年度政府采购预算25万元，其中：财政性资金45万元，实际采购金额58万元，其中：财政性资金3万元，其他资金55万元。按采购类别分：采购货物3万元，采购工程55万元，主要为7.1水毁机埠维修材料采购。
（六）、国有资产占用情况。
2017年度年末资产总额40.91万元，其中：一般公务用车1台，共计价值12.43万元，其他固定资产28.48万元。
（七）、预算绩效管理情况
根据上级相关要求，我站认真组织了2017年度绩效自评工作。财政支出绩效为“优秀”等级。
（八）、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车
车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
宁乡市城市防洪机电排灌水闸管理站
2018年7月
