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超市卖场业务工作流程
一、新客户的资信调查与评估
在与新客户准备进行合作洽谈之前，业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总，对合作对象之调查结果进行资信评估，最后，根据评估结果，在得到公司经理的批示之下，方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。具体的操作流程是：资信调查
1.由业务员与对方（最好是总部）的商品采购部进行初步的接触； 2.对对方的经营规模进行调查并汇总； 3.对对方的资信状况（客户回款情况）进行调查并汇总； 4.对对方各家分店的经营情况进行调查并汇总； 5.对对方各家分店的价格体系进行调查并汇总； 6.对对方各家分店的商品结构情况进行调查并汇总； 7.对对方的物流配送体系进行调查并汇总；
8.对对方的仓库管理和收货管理流程进行调查并汇总； 9.将对方各部门（各分店）之管理人员名单和联系方式进行归类并汇总。
2竞品调查
1.各家分店中竞品的品种结构； 2.各家分店中竞品的价格； 3.各家分店中竞品的销售情况； 4.各家分店中竞品的促销状况； 5.各家分店中竞品的排面陈列情况。评估
1.以上调查结果的第一手资料应毫无保留地上交至公司，业务员自己留底一份备案； 2.业务员与公司经理应根据调查资料显示的情况进行初步的评估，并将评估结果上报公司； 3.公司将根据调查结果和公司经理及业务员的评估报告，对其展开第二轮评估； 4.根据第二轮评估结果，公司销售部将会同经理、业务员对其展开第三轮的综合评估； 5.最后确定，并建立合作对象的管理档案； 6.评估的内容包括： 对方的经营能力； 对方的管理能力； 对方的扩张能力； 对方的信用状况； 对方的物流配送能力； 预估合作成本； 预估合作效益； 预估合作潜力； 预估合作风险； 评估等级为： ·优·次优 ·差。
二、洽谈与合同签订
1初步洽谈
业务员在评估工作结束之后，立即着手与对方取得联系，提出合作意向； 与对方商品采购部负责人约定洽谈时间； 洽谈前应带齐本公司各种产品资料、公司简介、报价单、产品目录等； 业务员的着装应端庄、干净、整洁，并应守时； 使用专业业务语言，少粗语、多礼貌； 初步洽谈仅交换彼此合作意向和部分合作方案，洽谈完毕，返回时应带回对方有关合作方面的资料，如部分合同条款、价格倾向、进场费用等； 回来后，应及时向公司汇报，整理资料，并准备下一轮洽谈工作。第二轮洽谈
由业务员与对方商品采购部负责人预约洽谈时间，公司经理和业务员准时赴约； 带齐本轮洽谈所需的资料； 将第一次洽谈的内容进行回顾； 倾听对方的合作要求、合作方式，观察对方的合作态度； 倾听对方的价格回馈； 倾听对方的进场费用及销售返佣方案； 倾听对方的商品结构调整措施和商品配备方案； 由公司经理对部分内容进行作答； 由业务员对部分内容进行作答； 由公司经理对全程洽谈内容进行综合作答； 倾听对方对我方作答的反馈； 倾听对方对双方合作意见；经理将迅速对合同条款和洽谈情况进行分析，并对部分合同条款进行修改、调整，并提出合作意见和方案。合同签订
洽谈完毕后，将原合同条款按双方协商结果进行修订，修订后的合同带回公司进行审核； 总经理盖章签字； 提供合同附件（包括已议定的供货价格，报价单）； 业务员将已签字盖章的合同交与对方商品采购部，在对方签字盖章后，将合同取回交公司财务室备案。
三、超市卖场业务的公共关系拜访制度
公司经理和销售主管根据各个区域的分布、规模、销售员的人数、拜访频率等因素把区域划分成块，确定业务员不同的工作范围，设定目标。业务员管理片区内的已合作的卖场及尚待开发的客户。公司经理和销售主管设计每一片区的管理计划，每一片区由专职的业务员负责。在一个月的拜访周期里，业务员对片区内所有超市卖场分店进行全面、周密、有效的形式拜访及服务计划。这样做的好处是： 1全面计划节省时间； 2增加业务员的信心； 3赢得客户的信任；4 确保目标达到。
2设计拜访频率
对不同级别（重点零售客户）的超市、卖场采取不同的拜访频率。KA型卖场/超市为每周三次； B.C类卖场/小型超市/连锁店为每周二次
3行程安排技巧
彻底了解本片区的地理情况，包括：地理范围、街道界限、交通路线及设施等；通过市场调查和客户档案，彻底了解本片区的客户情况，包括：客户数量、客户类型、客户级别等。通过上述措施，正确设计行程。
4销售人员每日工作流程管理
上午8：30进入公司； 8：40-9：30为晨会时间，内容有： 回顾前日工作，问题讨论； 当日工作安排，问题解决。拜访客户，按周计划进行客户拜访；结束拜访，整理拜访卡，每周日填写下周工作计划，于下周一交公司。关系建立与客情维护
公司经理应经常定期与对方商品采购部经理进行沟通；业务员应经常定期与对方采购部经理，商品采购主管、主管助理、收货主管、财务、营业员进行沟通。注：客情维护应根据超市卖场的销量、评估和市场地位而定，切忌盲目花费，导致成本上升，公司经理应严格把关。客情回顾
业务员应定期对客情维护结果进行汇总，并出具客情维护报告； 公司经理和主管对客情维护报告进行审核； 销售部根据审核结果调整对超市卖场的销售政策。
四、订单管理订单促进
根据客情维护和良好的合作关系的建立，应积极策应老产品的销售量提升。订单不能靠“等”而得，应积极向对方提出商品销售建议，促使对方下订单的频率提高。出具适时的促销方案，促使对方下订单（比如提供季度促销计划、月度促销计划及每周特价等）。2订单维护
对方总部或各分店下订单至公司商超部； 商超部在收到订单后，立即将订单备案，并下发到办公室； 不同超市卖场、同一超市下属各分店的订单应区别开来，分别建立文件夹存档； 所有的订单应按年月日的顺序进行存档； 所有订单应定期进行整理； 订单不得随意丢弃和遗失。
3订单管理
定期对各超市、分店的订单数进行汇总统计； 定期对各超市、分店的订单数和订货金额进行排行； 通过统计和排行找出问题进行分析并解决问题。
五、卖场业务的商品管理理货目的促进销量； 强化管理； 扩大排面； 维护产品形象； 监察竞品动态。理货原则
生动化陈列原则；排面设计要最大；品项种类要齐全；集中展示在一处；陈列排面要饱满；主推产品要突出；产品清洁更整齐；价格（特价）要醒目。注：所有特价活动必须以书面形式签订，原件交财务，复印件一份交商超部，一份业务留底。理货程序
进入超市时应主动与在岗营业员打招呼； 询问当日或最近销售状况； 询问最近竞品公司业务动态； 询问竞品销售情况； 观察商品陈列情况； 观察本品排面上架情况； 检查价格牌和产品标识； 检查产品包装整洁度和破损情况； 检查产品破旧、生锈情况； 统计不良产品成因和产品数； 快速有序陈列产品； 将本公司产品陈列于同一货架层面； 清洁产品表面的灰尘和污渍；理货完毕，应重新检查一次理货效果；
六、退换货退货程序
对方出具退货通知书； 调查退货原因； 退货理由确认； 退货确认； 对方出具退货清单；
公司业务员出具退货接收单； 退货冲单； 接收退货。换货程序
对方出具换货申请书； 换货理由； 换货理由调查； 换货理由确认； 出具换出、换入货品清单； 换货。退换货管理
由产品本身引发的问题可退换货； 由超市、卖场经营管理引发的问题一般不接受退换货； 退换货接收之后应及时入库管理； 退换货工作完成之后应由业务员出具报告书，向公司经理汇报处理结果和客情关系变化。
七、超市卖场业务的结算流程管理对帐程序
每笔订单完成之后，业务员将相应的验收单和销货清单复印备案；
销货清单上必须注明该笔销货业务的订单号码；
业务员向客户（超市、卖场）财务室索取本次交易货款明细（发票金额）；
将货款明细清单复印存档备案；
业务员将验收单、销货清单和货款明细清单交总公司财务室；
财务室对以上三份清单进行复查确认并存档备案；
财务室开具相应的销货发票；
财务室将发票交寄给相应的公司业务员；
业务员将发票复印存档；
业务员将发票交付相应的超市、卖场门店财务室。
2结算程序
财务室对当月（实际）销售数据进行统计；
财务室对当月发票金额进行统计；
财务室对上月未付款项进行统计；
财务室综合本次回款金额；
业务员对当月（实际）销售数据进行统计；
业务员对当月发票金额进行统计；
业务员对上月未付款项进行统计；
业务员综合本次回款金额；
业务员和财务室核对本次回款金额；
核对无误和问题复查；
业务员对当月订单数和订单金额进行统计；
业务员将确认金额数备案；
业务员协助财务室与客户（超市、卖场）财务室进行回款金额核对；
核对无误和问题复查；
业务员对以上工作出具报告书，向公司经理进行汇报。回款程序
对方通知回款日期（合同规定结算回款日期）； 对方通知回款金额；
对方通知回款扣款情况；
对方出具付款清单明细；
对方出具扣款清单和发票；
业务员将付款清单和扣款发票复印存档备案；
业务员将付款清单和扣款发票交公司财务室；
财务室对付款清单和扣款发票进行复查确认并存档入帐备案。其
他
结算、对帐和回款工作是超市卖场业务最为重要关键的环节；
回款顺利与否是考核业务员工作能力和成绩的重要组成部分；
对以上程序中出现的问题，业务员应积极地协调双方的财务进行复查和对帐工作； 当期回款结束之后，业务员应必须向对方财务索取付款清单明细和扣款发票；
当月如果出现退货情况，业务员必须即时与对方冲单对帐，以避免在到期结算时因金额数不符而引发不必要的麻烦；
当月如果出现未送货（未履行订单）情况：
因物流方面原因未及时送货；
因产品（缺货、断档）方面原因未能送货；
因业务员方面原因未按时送货，由上述或其他各种原因造成未完成送货工作而致订单失效，但销货清单已经开出，则应及时将销货清单退回仓库、财务、销售部备案，不得进入销货帐目；销货清单上应注明未送货和未送货理由。
