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南京分公司业务招待费管理
（试行）
为进一步加强业务招待费的管理，严格控制费用支出，坚决杜绝无计划费用的产生，经公司经理室研究决定，特制定业务招待费事前审批制度，要求各部门严格执行。具体办法如下：
1.预算管理。对公司下达的业务招待费预算定额，各部门必须严格控制，严禁突破预算限额。如确需计划外列支，必须经部门负责人、财务、分管领导、公司经理逐级审批，绝不允许先斩后奏。
2.事前申报。接待来客就餐，应根据来客对象，安排
适宜的就餐地点和标准，原则上尽可能安排在公司食堂就餐。凡需在公司食堂就餐的，经办人填报《业务招待开支申请表》（表式详见附件），详细说明就餐事由、对象、人数、金额等，经本部门负责人、分管领导审批后，必须至少提前一天报公司综合办公室，由综合办公室统筹安排；确需安排外出就餐的，也必须事前申报，即由对口接待部门提出，经办人填报《业务招待开支申请表》，详细说明招待事由、对象、人数、金额、就餐地点，按规定的审批权限，经本部门
负责人、分管领导和公司经理同意后，方可在批准的额度内开支业务招待费。
3.借款要求。凡需借款招待的，必须填报《业务招待开支申请表》，并经本部门负责人、分管领导和公司经理审批后，凭《业务招待开支申请表》至财务借款。凡未填写《业务招待开支申请表》或《业务招待开支申请表》填写不完整、审批流程未完成的，一律不得在财务借款招待。
4.报销程序。业务招待费报支时，经办人必须将事前审批的《业务招待开支申请表》作为附件一并交综合办公室和财务核算科审核，凡未填写《业务招待开支申请表》或《业务招待开支申请表》填写不完整、审批流程未完成的一律不予报支。
本办法自下发之日起实行。
