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安全生产标准化
自评报告
福建漳州发展股份有限公司
二〇 年 月
目 录
第一章 企业简介........................................3 第二章 安全生产标准化自评..............................3 第三章 第四章
自评存在问题及纠正措施...........................8 自评结论........................................9
第一章、企业简介
福建漳州发展股份有限公司前身为福建双菱集团股份有限公司（证券简称：漳州发展，股票代码：000753），于1994年11月经福建省人民政府闽政体股［1994］01号文批准成立，1997年6月26日在深圳证券交易所挂牌上市，是福建省漳州市第一家国有控股上市公司。2001年9月公司完成重大资产重组，由陶瓷制造商转变为城市基础设施运营商，目前已形成水务、贸易(汽贸、进出口贸易)、工程施工和地产等业务体系。公司自上市以来，秉承“以人为本，规范管理，创新发展”的经营理念，稳健经营，持续完善法人治理结构，公司的经营管理和决策迈向科学化、民主化和规范化，同时公司还注重加强人才队伍的建设，通过考核、竞聘等方式，重点引进具有先进理念的经营人才，为公司的发展壮大和现代化经营管理增添新的活力。
深厚的产业背景、丰富的社会资源、广阔的发展前景，公司将更好的树立规范、诚信的上市公司形象，创造更加优异的业绩回馈广大投资者。
第二章 安全生产标准化自评
为加强对企业的安全生产监督管理，提高安全生产的管理水平，建立持续改进的安全生产长效机制，我司专门成立了以总经理为组长的“创建安全生产标准化活动领导小组”，专门负责标准化活动的落实、监察及评价工作。领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章等文件汇编，深刻理解和掌握了标准化建设工作的内容和要求，认真扎实地按照标准进行了全面详细的整治和自评，现将自评情况汇报如下：
一、目标
公司制定有年度安全生产目标与指标，有年度安全生产目标分解及实施计划，有与安全生产目标管理制度相符的安全目标与指标实施情况的检查或监测记录，并对安全生产目标的完成效果评估报告、实施计划进行的调整。
二、组织机构和职责
公司成立有以总经理为组长，各业务板块分管副总经理为副组长，各子公司及相关部门负责人为成员的企业安全生产领导小组，配备2名专（兼）职的安全管理人员，并定期组织召开安全专题会；各子、分公司也全部成立各自的安全生产领导小组，并配备专（兼）职的安全管理人员。每年根据企业实际及人员调动变化情况，相应调整、健全了安全生产领导小组，及时补充安全生产管理人员，进一步加强安全生产的组织领导，形成一套较为完善的领导小组、安全员、岗位工作人员的三级安全管理网络体系。负责公司日常安全管理工作。
公司坚决贯彻“谁主管、谁负责”、“管生产必须管安全”的原则，认真落实安全生产“一岗双责、党政同责”制度。每年年初，根据市国资委下达的安全生产责任指标。将安全生产控制指标分解落实到各关系企业，按照横向到边，纵向到底的要求，逐级签订安全生产责任书，明确各关系企业负责人为安全生产第一责任人，明确监管目标责任。各子公司又把安全工作责任进行层层分解落实，形成严、密、实的管理链，做到责任到人、任务明确，形成各负其责、相互协调、互相监督，一级抓一级，层层抓落实的局面。建立健全了各项安全生产责任制，并定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。公司建立有工会，工会履行相关安全生产监督职能
三、安全投入
每年年初公司及下属各子公司均立足行业特点，根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，制定了相应的安全生产专项资金预算。重点用于安全宣传、培训，安全设备、设施的添置，生产现场安全防护设施的完善，安全检查、发放劳保用品，员工职业健康预防等方面的投入。并建立有安全专项费用使用台账，明确安全专项费用使用范围。依法参加工伤社会保险，为员工缴纳工伤保险费用，有缴费凭据。
五、法律法规与安全管理制度
公司建立了法律法规管理制度，建立了法律法规清单，并将获取的相关法律法规汇总，并对从业人员进行相关培训和考核。
公司制定了安全生产管理制度、安全生产责任制度、安全教育培训制度、安全生产检查制度、安全隐患报告整改跟踪反馈制度、安全生产事故报告机制、安全生产事故调查机制、安全生产事故处理机制、安全例会制度、安全技术交底制度、安全技术措施防范制度、班组安全活动制度、职业安全健康规章制度、劳动保护用品发放管理制度、安全费用提取和使用管理制度、防火安全管理、设备设施的管理、应急救援预案等安全生产的规章制度。并将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，对员工进行培训和考核。
五、教育培训管理
根据公司的《安全教育培训制度》，对新员工或新调动工作的员工，公司即时进行安全教育。公司级安全教育主要讲解安全生产工作的意义、介绍公司概况及布局、消防知识、企业安全生产规章制度和劳动法律等。公司及各子公司的主要负责人、分管安全生产的领导、从事安全管理工作的安全员，每年统一进行安全资格证书 5 培训，使每位管理人员深刻的认识到“管生产必须管安全”、严格履行“一岗双责”，确保安全生产各项工作常态化、制度化。对安全教育培训、安全检查、隐患排查治理、安全会议有记录、有计划，做到“人员、时间、内容、到会率、学习效果”“五落实”，提高了全员的安全生产责任意识，保持安全生产事故率为零，达到了安全生产的目的。
六、生产设备设施
公司总部主要进行经营管控，没有开展具体的生产经营活动，故本项：缺项。
七、作业安全
公司总部主要进行经营管控，没有开展具体的生产经营活动，故本项：缺项。
八、隐患排查和治理
公司制定有隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。按照方案进行隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。
公司定期或不定期开展安全生产检查，检查分为：重大节假日检查、季度检查、专项检查等；检查方式主要采取各子公司、各部门自查和公司安全生产领导小组组织检查；主要检查内容包括：安全组织、安全责任落实、安全管理规章制度、安全宣传教育培训、安全生产投入、安全隐患排查治理、消防安全管理、防台抗汛安全管理、安全用电管理、危化品安全管理、特种设备安全管理、事故管理等十二个方面内容。
九、重大危险源监控
按相关规定对本单位进行危险源辨识、评估，经辩识分析不存 6 在重大危险源。
十、职业健康
公司建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案，依据国家标准或者行业标准要求制定各工种劳动防护用品配置标准；为从业人员配备合格的劳动保护用品。部署下属子公司开展作业场所职业危害因素日常监测，保证监测系统处于正常工作状态。监测的结果及时向从业人员公布。定期对从事可能导致职业危害的劳动者进行健康检查，并应建立职工健康档案。
对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和说明。
按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。
十一、应急救援
公司成立安全生产应急管理机构，结合企业情况和可能发生的事故特点编制了相应生产安全事故应急预案，按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，每年制定应急预案演练工作计划、应急演练方案、定期或不定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行应急救援培训和演练，并对演练的情况进行认真总结，对应急预案的有效性和可操作性进行评估，进一步促使各部门、企业负责人把各项安全措施、防范措施、应急预案真正落到实处。
十二、事故报告、调查和处理
公司制定有《事故报告、调查、处理机制》等管理制度，明确了事故报告、调查处理、统计与分析等内容、程序、职责、报告时限等。坚持按照“四不放过”原则进行事故的调查、处理。定期对事故、事件进行统计、分析，建立事故管理档案。并按上级规定的时间节点按时统计上报企业的安全月报、年报等材料。
近三年来公司未发生安全生产责任事故。
十三、绩效评定和持续改进
公司建立了安全生产标准化绩效评定的管理制度。每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。
第三章 自评存在问题及纠正措施
一、存在问题：
（一）安全基础管理
1、部分职工仍存在重生产轻安全的思想，有松劲厌战情绪和侥幸心理，职工的自我保护意识有待进一步加强。
2、近年来企业不断发展壮大，产量逐年增加，生产一线工人中新工人占比例大，安全生产知识较缺乏，岗位安全操作技能不熟练，工作经验较不足，对新工人安全培训上有一定差距。
（二）现场方面
1、安全生产事故应急预案未备案；
2、部分安全制度尚未建立健全：尚缺风险评估和控制管理、相关方及外用工（单位）管理等安全管理制度。
3、安全大检查开展不够深入，自查自纠工作不细致，不够全面彻底，如存在灭火器配置不足、作业现场安全警示标志 8 设置不完善等问题；
4、文件、资料档案管理不规范，部分记录不全。
二、针对上述问题，提出以下纠正措施
针对存在的不符合项，自评组对照评价标准和相关规章制度，认真分析了不符合项产生的直接原因和间接原因，主要表现在规章制度的落实不到位，监督检查不严格，责任追究不到位等方面。
对于人的不规范行为，重点通过开展标准化提升工作活动和加大现场动态检查力度，督促和强化逐级落实责任，逐步规范职工操作行为。
对于物的不安全状态，按照“五定五落实”的原则，采取措施限期予以整改。同时，完善相关管理制度，细化安全动态监察，隐患排查治理工作，深化危险辨识工作，严防类似问题出现。
第四章 自评结论
公司自评小组通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对公司安全生产标准化系统各要素进行了自评，针对存在问题分别进行了对标整改，整改后：自评得分为 分，公司安全生产标准化自评等级为三级，可向市安全生产监督管理局申请外部评审。
二0 年 月 日
