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宝鸡市2016年预算绩效管理工作情况
2016年，我市积极按照《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》和《省财政厅关于加强预算绩效管理的意见》的要求，从制定完善规范性文件、开展市级重点项目绩效评价、推进县级评价工作、开展部门整体支出绩效评价试点、重大项目绩效监控试点和中期绩效评价试点等多方面着手，不断探索和提升预算绩效管理工作水平；并进一步从优化财政资源配置、增强单位支出责任、提高公共服务质量方面着力推进财政科学化、精细化管理。2016年我市预算绩效管理工作主要做了以下工作：
一、建立健全规章制度，全面推进绩效管理工作。根据中省关于加强预算绩效管理的意见，近年来，我市先后出台了11个规范性文件。分别是：《宝鸡市市级财政专项支出绩效考评办法（试行）》、《宝鸡市市级财政专项支出绩效考评实施细则（试行）》、《宝鸡市预算绩效专家库管理办法》、《宝鸡市预算绩效管理考核办法（试行）》、《关于加强预算绩效管理的意见》、《转发陕西省预算绩效管理工作规划（2013-2015）》、《关于推进2013年预算绩效管理扩面试点工作的通知》、《宝鸡市市级财政专项资金预算绩效管理办法》、《市级财政支出预算事前评审管理暂行办法》、《宝鸡市市级部门预算管理暂行办法》、《市级部门预算管理综合评价暂行办法》、《宝鸡市预算绩效管理工作考核办法》、2016年起草了《市级部门综合预算绩效目标管理暂行办法的通知》，以进一步规范市级部门综合预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。
二、扎实开展绩效评价，在取得实效中力求创新突破。
1、开展重点专项绩效评价。2016年选取重要涉密单位互联网接入口终端保密监控平台设备购置、省级重点重点镇建设配套、高等职业教育发展专项、自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助专项等市级财政重点项目支出和社会关注度高的民生重点项目开展财政资金使用情况绩效评价工作，涉及资金12295万元。我们对市级项目专项资金进行评价时，分别成立了相应的绩效评价工作组，采用实地勘察、信息采录、现场考评、成本效益分析法、行业标准达标法、年度发展比较法、专家评议和公众评议等方法，按照《宝鸡市市级财政专项支出绩效考评实施细则》、《宝鸡市市级财政专项支出绩效考评办法（试行）》分别制定出相应的市级专项资金支出绩效评价方案，对项目实施单位分投入、过程、产出和效果四方面考核。考核结果分为优秀、良好、一般、不合格4个等次，优秀率60%。通过评价为项目主管部门提出了改进建议，主管部门依据评审情况进行了整改，为下一年市本级财政重点项目资金安排的科学性、规范性提供了参考依据。
2、逐年扩大市级部门支出管理绩效综合评价。为贯彻落实新《预算法》、《陕西省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》精神，强化预算管理的主体意识和责任意识，提高部门预算管理水平，根据中省和《宝鸡市市级部门预算管理综合评价暂行办法》，2016年，我市对市公安局，市工商联、市机关事务管理局、市质监局、市教育局、市科技局、市体育局、市文广局、市环保局、市交通局、市商务局、市住建局、市水利局、市扶贫办、市农业局、市民政局、市残联、市卫计局、市人社局、市国土资源局20个部门开展了2015年度预算管理综合评价和2016年度预算编制事前绩效评审。从部门预算编制、预算执行和预算管理三个方面对部门预算绩效管理进行全面综合评价，通过全方位的财政资金绩效管理评价工作，我们发现各部门预算编制好于预算执行和预算管理，需要进一步强化部门预算执行和管理。
3、积极推进重点支出项目资金动态监控绩效评价。为贯彻落实中省有关预算管理改革的精神，健全全过程预算绩效管理机制，进一步提高财政资金使用效益，根据《陕西省预算绩效管理工作规划（2013—2015年）》精神及中省关于预算管理改革对预算绩效管理工作提出的新要求，印发了《宝鸡市财政局关于开展2016年预算绩效评价工作的通知》（宝市财办预[2016]65号）文件，对2016年市级市政府推进简政放权提升政务服务专项、环保专项、高等职业教育发展专项、退役士兵职业教育和技能培训、重点区域绝绿化等专项资金等专项资金14945万元资金进行了绩效监控，并组织专人对以上项目开展了绩效监控评价工作，针对每一个专项资金监控情况出具了专项资金绩效运行跟踪监控情况报告，从项目组织管理、资金安排全用情况、项目年度绩效定量指标（分数量、质量、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响6方面）等方面进行动态监控，客观公正的肯定了项目实施的阶段性成果、指出了存在的问题、提出了下一步改进意见，为项目的继续实施和下年度项目资金的安排提供了可靠的参考依据。通过对财政重点支出项目实施动态的监控和绩效跟踪检查，强化“事中”绩效跟踪，动态掌握了项目资金支出、项目实施进度以及绩效目标的实现程度，有利于及时纠正绩效执行偏差和确保项目按照绩效目标正常实施。
4、做好预算绩效管理培训工作。为进一步提高我市财政部门预算绩效管理工作人员的业务素质和工作能力，推动预算绩效管理工作的深入开展，强化财政科学化、精细化管理水平和财政预算执行约束力，我们通过以会代训的方式开展预算绩效培训工作，在安排部门预算编制、市级专项资金预算编制、省级项目库系统项目申报、决算布置等工作会议上，市财政局领导逢会必讲开展预算绩效管理工作的对财政资金管理的重要意义，强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，提出全市预算绩效管理工作的努力方向。
5、积极推进县级预算绩效管理评价工作。按照《宝鸡市财政局关于加强预算绩效管理的意见》、《宝鸡市财政局转发陕西省预算绩效管理工作规划》等文件规定，要求各县区每年至少选取2个以上的重点专项资金开展绩效评价。同时，要求每年至少选取3-5个县级政府部门开展本级部门支出管理绩效综合评价和出国经费、会议费等项目重点绩效评价试点工作的基础上，进一步加大县级部门支出管理绩效综合评价、出国经费、会议费的试点范围，逐步推动县区财政和政府部门财政资金使用绩效管理评价工作，提高县区财政资金使用效益。我市12个县区均结合实际开展了县级预算绩效管理工作，麟游、太白、渭滨等县区领导高度重视，成立了专门的预算绩效管理领导机构，制定了县级预算绩效管理实施方案及县级预算绩效管理工作意见。千阳、凤县、扶风等县区加强业务培训，积极参加省市培训的同时，组织县区部门负责人和财务管理人员进行县级预算绩效管理和财政业务监督、财经法规等培训，进一步提高县区对预算绩效管理工作的认识，为推动预算绩效管理改革工作打好基础。12个县区在县级财政专项资金申请中规定，凡申请财政资金50万元以上的项目全部纳入绩效目标管理，并对申请财政资金100万元以上的项目由单位开展事前评审，岐山、凤县、渭滨对部分社会关注度高、影响力大、事关民生的保障房建设及安居工程、小型农田水利建设、果业发展等支出项目选取4个以上的重点项目进行了绩效评价，为财政预算资金安排和调整提供了参考。其余县区根据各自实际情况都不同程度的开展了县级重点项目绩效评价工作、县级部门支出管理绩效综合评价、出国经费和会议费绩效评价工作。
三、取得的成效
一是增强了项目管理单位的效益和责任意识。绩效评价工作的实施，改变了长期以来项目管理单位“重预算轻管理、重分配轻监督、重使用轻效益”的观念，使项目管理单位更加认识预算绩效目标完成和取得的社会经济效益的重要性，增强工作责任，加强管理，节约成本，提高科学理财水平和资金使用绩效。
二是提高了财政资金使用效益。我们将绩效评价结果作为安排次年财政专项资金预算和提高项目管理水平的重要内容依据，在编制2016年项目支出预算时，把支出预算安排与项目绩效考评结果相挂钩，凡达不到绩效目标或评价结果较差并且整改不到位的项目主管部门，相应核减或取消部门预算，对拒不开展绩效自评的部门和单位，不予安排2016年部门预算。项目主管部门根据绩效管理中发现的问题，认真加以整改，切实加强了项目管理，财政性投资项目管理水平和投资效益得到提高。
三是绩效评价结果的应用，成为市县财政调整不合理项目资金安排的一项重要措施，增加了财政可安排财力；预算绩效管理的全程监督跟踪，进一步强化了财政预算的执行约束力。
四是初步形成了自我评价、自我监督和财政评价、财政监督两个层次相结合的评价监管体系。通过开展绩效评价分析，通过事前、事中、事后对财政专项资金的全程监督管理，促使项目单位进一步加强了项目资金的使用和管理，进一步完善内控制度和监督机制，初步形成了自我约束、规范运行的良性机制。
