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内部审核控制程序目的为验证全公司范围内各单位和部门的安全活动和有关结果是否符合计划安排、体系是否符合本质安全管理体系评价标准和文件的要求并持续有效运行，制定并实施本程序。2 适用范围
公司所属各部室、生产单位。职责
3.1 本质安全管理办公室负责《内部审核实施计划》的编制。
3.2 本质安全管理委员会负责《内部审核实施计划》的审批。
3.3 本质安全管理办公室负责组织实施《内部审核实施计划》。
3.4 各审核小组负责编写各自的《内部审核报告》。
3.5 本质安全管理办公室负责各小组《内部审核报告》的汇总并提交本质安全管理委员会审核、发布。
3.6 本质安全管理办公室负责对检查存在的问题进行监督落实。执行程序
4.1 编制审核实施计划
4.1.1 年初由本质安全管理办公室编制《内部审核实施
计划》，本质安全管理委员会主任批准后，提前一周通知受审单位或部门，《内部审核实施计划》包括：
4.1.1.1 审核的目的和范围。
4.1.1.2 审核的依据。
4.1.1.3 审核内容。
4.1.1.4 审核的日程安排。
4.1.1.5 必要的记录表格。
4.1.2 体系内部审核采用集中式,每年一次，特殊情况可另外增加。
4.1.3 本质安全管理办公室应跟进审核过程。
4.2 审核准备
4.2.1 本质安全管理委员会主任任命审核组组长,负责成立审核组，并配备必要的资源。
4.2.2 审核组组长除具备内审员资格外,应有较多的审核工作经历和较强的组织能力。
4.2.3 审核小组成员必须是接受过本质安全管理系统审核方法培训的人员，员包括：管理层、职业健康人员、部门负责人。
4.2.4 审核的要求
4.2.4.1 评估包括所有本质安全风险管理系统的元素；
4.2.4.2 评估要与风险水平对应。
4.2.5 内部审核员应收集与受审单位本质安全管理有关的信息，提前编制《审核日程安排表》，并经审核组长认可后执行。
4.3 实施审核
4.3.1 首次会议
首次会议由本质安全管理委员会主任主持召开,审核小组成员和受审单位负责人参加,会议的主要内容有:
4.3.1.1 明确审核组成员。
4.3.1.2 介绍审核的目的、范围、日程安排及所采取的方法，审核的程序。
4.3.1.3 确定末次会议的时间、地点；
4.3.1.4 确定审核组所需的资源和设备已齐备；
4.3.1.5 澄清审核中不明确的内容，落实各单位的陪审人员。
4.3.2现场审核
4.3.2.1 审核员按《审核日程安排表》进行审核，充分收集客观证据，认真填写审核记录。
4.3.2.2 收集的客观证据必须经受审单位或部门负责人签字确认。
4.3.2.3 审核员发现有不安全因素要立即报告审核组长。
4.3.2.4 审核组组长控制审核的全过程，并协调解决审核中遇到的困难和问题。
4.3.3 现场审核结束后，审核组组长主持召开审核小组会议，内容包括:
4.3.3.1 审核员相互交流审核情况;
4.3.3.2 讨论分析审查结果;
4.3.3.3 安排末次会议的有关准备工作。
4.3.4 召开末次会议
审核组组长主持召开末次会议,其内容包括:
4.3.4.1 重审本次审核的目的、范围、依据和性质。
4.3.4.2 通报受审单位的本质安全审核情况，并提出整改要求。
4.3.4.3 受审核单位或部门负责人认可后在审核记录上签字确认。
4.4 编制审核报告
4.4.1 末次会议后,由审核组长按照本质安全体系的要求编写《内部审核报告》，其主要内容包括：
4.4.1.1 审核的目的、范围、依据和性质。
4.4.1.2 审核起止日期。
4.4.1.3 审核组组成。
4.4.1.4 不符合项、重大危险源、主要风险分布等情况。
4.4.1.5 管理的薄弱环节分析。
4.4.1.6 体系改进建议。
4.4.1.7 体系等级评分结果。
4.4.2 《内部审核报告》经本质安全管理委员会主任批准后,由本质安全管理办公室分发到所有单位或部门。
4.4.3 《内部审核报告》应作为体系评审的资料。
4.5 纠正与预防措施的实施和验证
4.5.1 受审单位或部门接到《不符合项报告》后，按其要求，对审核中存在的问题，分析原因，提出纠正、预防措
施，经主管领导批准后实施，受审单位或部门如期完成。体系办公室进行跟踪验证并签字确认。
4.5.2 收审单位或部门未能按期完成纠正和预防措施的，体系办公室组织查明原因，向本质安全管理委员会汇报，另行处理。相关文件相关记录
★《内部审核实施计划》
★《审核日程安排表》
★《不符合项报告》
★《内部审核报告》
7.附件
