03 内审报告由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“03内审审核报告”。
质量管理体系内审报告
（1）根据年度内审计划的安排，在平时经常性检查的基础上，本公司于2010年6月1日至按《内部审核程序》要求进行了质量管理体系运行以来的第一次内部审核。
运用询问、查阅和现场观察的方法对ISO/TS16949:2009标准所有条款（除7.3条款中的产品设计）和涉及到的部门区域进行了全面系统的审核。
通过审核，审核组认为，本公司质量管理体系的建立基本上是符合ISO/TS16949:2009标准要求和公司内外环境的实际情况的，一年多来的运行基本上是有效的，并且是在不断检查和改进之中。
对于内审组开出的3 个不符合报告，各责任部门已分析原因，采取纠正措施，从纠正措施的有效性验证的情况看，基本得到了整改。对需要改进的问题，也已落实到各有关部门，要求尽快取得成效。对于体系内审和管理评审实施情况的审核，将在管理评审结束后再进行一次补充审核。
（2）依据ISO/TS 16949:2009标准和产品审核程序，在生产和交付产品的适当阶段对汽车车轮产品共进行了 1次产品审核。通过审核，从顾客的角度确认该产品是否符合图纸、样件、检验规程和法律法规要求，产品审核结果综合质量指数均为100% 产品质量稳定，并呈上升趋势。
（3）依据ISO/TS 16949:2009标准和制造过程审核程序，审核组按照《制造过程审核检查表》，对产品进行了 1 次系统的过程审核，检查过程因素（人、机、料、法、环、测）的受控情况。在对制造过程审核中，看到体系过程得到了有效地识别、规定和控制，建立了较为具体详细的过程指标，体系运行正常，且比较有效。过程审核 汽车车轮生产过程的符合率分别是。过程能力方面，各制造过程能力比较充分，计量型过程能力指数CPK≥1.33。从过程业绩的分析结果看，各体系与过程，尤其是关键制造过程，得到了有效的控制，能保证产品质量实现的需要。
质量管理体系内部审核组
2010年6月3日
