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2018年度温县妇女联合会预算公开
目 录
第一部分
概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成第二部分 2018年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释
附件： 2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表
七、“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、国有资本经营预算收支情况表
第一部分 温县妇女联合会概况
一、主要职能(一）机构设置情况
妇联下设机构仅妇联。行政编制3人，事业编制人员 0，经费自理编制 0 人。
实有人员3人（以2016年部门预算人数为准）：公务员1人，行政工勤1人，参公3人，事业1人，经费自理0人。
（二）部门职责
（一）围绕党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》及全国、省、市和县妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作，并给予业务指导。
（二）协助县政府制定、实施《温县妇女发展规划》和《温县儿童发展规划》，调查研究全县妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映并提出建议。
（三）团结、动员各族各界妇女投身改革和经济建设，促进社会发展。指导全县农村妇女“学文化、学科技、比成绩、比贡献”及城镇“巾帼建功”活动。
（四）教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。动员各界妇女、家庭参与精神文明建设，推动城乡两大文明建设进程。
（五）代表妇女参与政府协商对话，参与社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。培养和推荐优秀妇女入党、上岗。贯彻落实有关妇女儿童法律、法规及规章，维护妇女儿童合法权益。
（六）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
（七）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进“四化”和祖国统一。积极发展同世界各国妇女的友好往来，增进友谊，加强合作。承办县委、县政府交办的其他事项
二、部门预算单位构成 温县妇女联合会
第二部分
2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
温县妇女联合会2018年收入总计262.89万元，支出总计262.89万元，与2017年相比，收、支总计各增加235.9788万元，增加876.88%。主要原因：增加两筛项目资金。
二、收入预算总体情况说明
温县妇女联合会2018年收入合计262.89万元，其中：一般公共预算合计127.03万元，本级财力127.03万元，非税收入0万元，上级转移支付收入0万元，其他收入0万元；政府性基金收入 135.86万元。
三、支出预算总体情况说明
温县妇女联合会2018年支出合计262.89万元，其中：基本支出20.43万元，占比为7.8%；项目支出242.46万元，占比为92.2%。
四、“三公”经费支出预算情况说明
温县妇女联合会2018 年“三公”经费预算为0.1万元。2018年“三公”经费支出预算数与 2017年预算数保持一致。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，与 2017年预算数保持一致。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与 2017年预算数保持一致。
（三）公务接待费0.1万元，主要用于接待上级部门及相关兄弟市县有关政策督导、检查、调研、访问、观摩等活动接待支出，全年总计接待6批、20人次。与 2017年预算数保持一致。
五、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
六、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的收支。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年机关运行经费预算1.74万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排 0.8万元，其中：需采购办公设备，电脑空调等。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我单位对0个项目进行了预算绩效评价。2018年，我单位部门预算纳入绩效管理的支出总额为262.89万元，其中人员经费支出18.69万元，公用经费支出1.74万元，支出项目共3个，支出总额242.46万元，其中预算支出30万元及以上应申报绩效的项目1个，支出总额233.46万元。
免费两筛项目支出绩效目标 2018年全年预计免费筛查6100人，400元/每人，省县 资金6 ：4配套，县级配套97.6万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入、”“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：温县妇联2018年度部门预算表
