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第二章 质量保证资料管理办法
一、总则
根据近年来工序资料所呈现的问题（如：资料严重滞后、缺项、漏项、代签、漏签、资料管理混乱等），资料不能及时、真实的反应工程质量。管理处针对上述现状，为了加强本项目质量保证资料的真实性、及时性、完整性、准确性，特制定本管理办法。
二、工程资料的重要性及基本要求
1、工程资料的重要性：（1）资料是痕迹化管理的需要。
（2）资料在施工阶段是指导施工的依据，交工后是工程合格的证明材料。
（3）资料是各参建人员自己的免责记录。
2、工程资料的基本要求：
（1）真实性：工程资料必须是工程建设的真实反映。（2）及时性：工程资料的形成必须与工程施工同步进行。（3）完整性：工程资料不得缺项、漏项。
（4）准确性：工程资料必须填写准确、评语准确、无误。
三、施工单位质量保证资料的内容
质量保证资料要求施工单位应有完整的施工原始纪录、试验验数据、分项工程自检数据等质量保证资料,并进行整理分析,负责提交齐全、真实和系统的施工资料和图表。监理机构批复的工程施工过程中相关资料。质量保证资料包括以下几个方面：（1）单位、分部、分项工程开工报告、各施工工艺方案及组织设计等；
（2）分项工程工序自检资料：
（3）所有原材料、半成品和成品质量检验结果；
（4）材料配比、拌和加工控制检验和试验数据；
（5）基础处理、隐蔽工程施工记录和大桥、隧道施工监控资料；
（6）各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表；
（7）施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析；
（8）施工过程中如发生质量事故，经处理补救后，达到设计要求的认可证明文件等。
（9）监理机构批复的工程施工过程中相关资料；
（10）完整的施工原始纪录.四、资料管理规定：
（一）一般规定
1、归集填写的工程资料应符合相关的标准、规范、规程,同时还应符合工程合同与设计文件规定。
2、施工单位应将工程资料的形成和积累纳入工程建设管理的各个环节和有关人员的职责范围。
3、工程资料应随工程进度同步形成、收集、整理，并按规定要求及时移交。
4、工程资料应按管理职责要求，施工单位技术负责人组织和审核本单位工程资料的全过程管理工作。工程资料收集、整理工作应有专人负责。
5、施工单位应确保本单位文件、资料的真实、准确、齐全，严禁对工程资料进行涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失等。
（二）填写说明
1、为加强工程管理，统一内业资料，使内业资料管理科学化、规范化、程序化，及时化，真实和准确有效地控制工程质量，为竣工资料的编制打下良好的基础。
2、每道工序（或分项工程）完成后，经承包人自检合格后，填报检验申请单，并附各种检测记录、原始记录、试验记录、现场质量检验报告单，经专业监理工程师抽检合格并签认后方可进行下道工序，否则该道工序将不被认可，视为不合格工程。
3、每个分项工程完工后，经承包人自检合格，填写工程报验单，并附汇总表、分项工程质量检验评定表报专业监理工程师，经专业监理工程师抽检验收合格后、总监理工程师审查并签发中间交工证书后，方可进行下一个分项工程施工。
4、在表格填写过程中，必须领会表格的内容，自检项目及频率，做到实事求是及时填写，每个工序及分项工程的检测项目应全面、具体、填写真实、准确，以便真实地反映工程施工过程中的质量情况、起到全面控制工程施工质量的作用。
5、签字必须由本人执笔，不许代笔，监理签认要完备。
6、所有原始资料必须用黑色碳素笔填写，字迹工整、不得涂改，签字不得复印。施工单位、监理单位各自保存各自的原始资料，每道工序、每个分项工程完成后，资料签认齐全按以下所列项目顺序及时归档，对中间检验申请单、工程报验单、中间交工证书，施工单位应保存原件。
7、应加强试验检测频率工作。试验检测频率：施工单位工地试验室要严格按照《公路工程施工规范》及行业规定进行检测，并及时向工序施工过程中提供真实、准确、有效的各种试验报告及记录。
8、路基工程
路基工程施工过程中对92区、94区及95区土方路基施工，施工单位每层检中线偏位、高程、宽度、横坡（原地表除外）及压实度，土方路基评定时，边坡、弯沉另行检测，其余各项检测数据可采用95区顶层数据。
9、桥梁工程
桥梁由基础及下部构造、上部构造预制和安装、总体桥面和附属工程、防护工程和引道等分部工程构成。
（1）基坑开挖、处理施工记录、检查资料；
（2）基础施工检查资料,桩基检测资料；
（3）现浇构件施工、检测、试验资料；
（4）预制构件施工、检验资料；
（5）预应力张拉、压浆检查资料；
（6）外购件检查记录；
（7）按施工工序各中间环节检查记录；
（8）砼、砂浆强度试验资料；（9）各部位检查、验收资料；
（10）引道工程、防护工程施工、检测、试验资料。
10、隧道工程
（1）隧道分项开工报告必须严格按照《评定标准》附录A的要求进行。
（2）隧道分项评定原则，必须做到①隐蔽工程在进行隐蔽前，必须
进行评定，否则不允许进行下一步工序施工；②当围岩或支护状况改变时，必须分开评定；③以《评定标准》上规定的分项工程划分进行评定。即：每一循环的开挖、锚杆、钢筋网、钢拱架等必须进行评定，喷射混凝土可以按照第②③条的原则进行评定。
（3）隧道资料必须是实际检测的，严禁虚假资料。
（4）监控量测必须按照规范和设计文件的要求进行量测。内容分别
为：围岩及支护状况检查、拱顶下沉、周边收敛、地表沉降、锚杆抗拉拔。监控量测布点频率、检测频率、观测时间延续等必须符合要求。监控量测资料必须有原始数据支持，不得直接填写标高等直接结论。
11、路面工程
路面工程包括垫层、底基层、基层、面层、联结层、路缘石、路肩等分项工程。路面工程施工前，应做好各种原材的试验检测工作，并及时出具相应的试验报告及记录。（1）垫层
垫层施工前首先应进行中线恢复。中线段15-20m设一个桩，平曲线段每10-15m设一个桩并在两侧路肩边缘外0.3-0.5m设指示桩，进行水准测量，做好中线恢复及水准测量的检验原始记录。检验项目按照《公路工程质量检验评定标准》中要求的检测项目（如：压实度、平整度、路面纵断高程、横坡、厚度、宽度、中线偏位等）严格控制路面垫层施工工艺自检工作。工地试验室应在施工前做好垫层铺筑所需的各种试验检测工作（颗粒分析试验、击实试验、集料压碎值、含水量试验等），并做好试验检测原始记录，及时形成试验报告资料，以便施工过程中质量控制。
（2）底基层、基层
水泥稳定粒料底基层、基层铺筑前应对垫层的外形缺陷进行检查和修复。检验项目按照《公路工程质量检验评定标准》中要求的实测项目（如：压实度、平整度、路面纵断高程、横坡、厚度、宽度、中线偏位等）严格控制路面基层施工工艺自检工作，及时做好自检记录资料。工地试验室应在施工前做好底基层、基层铺筑所需的各种试验检测工作（粗、细集料筛分试验、有机质含量试验、集料压碎值试验、水泥物理性能试验、击实试验、含水量试验、水泥或石灰剂量的测定（EDTA）滴定法标准曲线等），并在施工中做好水泥或石灰剂量的测定、无侧限抗压强度试件成型、压实度检测等工作，做好试验原始记录，在规定的时间内及时形成试验报告，在每段底基层、基层施工完成后，在规定的时间内进行芯样取样工作，做好芯样试验检测记录并在试验当天24小时之内形成试验报告。以便施工过程中质量控制和事后质量检测评定。
（3）路面面层
路面面层施工中应首先检查透层、下封层、黏层的完整性及外观进行检查，并应有完整的透层、下封层、黏层自检资料及相应的试验记录及报告。面层检验项目按照《公路工程质量检验评定标准》中要求的实测项目（如：压实度、平整度、路面纵断高程、横坡、厚度、宽度、中线偏位等）严格控制路面基层施工工艺自检工作，及时做好自检记录资料。工地试验室应在施工前和施工过程中做好（粗、细集料筛分、集料压碎值、集料针、片状颗粒含量、粗集料磨光值、粗集料磨耗试验、沥青三大指标、消石灰、沥青物理性能、沥青粘附性、沥青含腊量试验、乳化沥青、沥青混凝土矿料组成、沥青混合料马歇尔、沥青混合料中最佳沥青用量、沥青混合料、矿粉亲水系数及含水量等）试验记录，并及时形成试验报告。面层铺筑完成后，在规定的时间内进行芯样取样工作，做好芯样试验检测记录并在试验当天24小时之内形成试验报告。以便施工过程中质量控制和事后质量检测评定。
12、照片、音像资料
施工及管理重大事件、隐蔽工程、主要结构预制、安装，关键工序、新施工工艺均要有照片、音像资料存档。若为数码照片，则要刻为光盘留存。
（三）资料管理
1、资料档案管理科学化专人管理，建立台帐，分类归档，查阅方便。
2、资料内容齐全一致
对相同类型的结构物，根据工程各部位的施工工序及检验项目的需要，资料填写格式与内容应相互对应一致，并应填写完整。
3、资料传递签认及时
按施工工序所需资料，应及时检验填写，内容完整齐全，现场及时签认，在较短的时间内送专业工程师，需专业工程师及总监理工程师到现场核实的应及时通知，以免影响下道工序的施工。
4、资料审校
对资料的内容及签认以现场监理审校签认为基础，专业监理工程师必须到现场，并对形成的资料的填写内容、完整性审校，管理处对承包人内业随时抽检。
5、资料数据填写真实可靠
资料应根据实测原始记录认真填写，要求资料真实可靠，严禁编造。需签名的要当事人亲自填写，不准代笔。
6、原始记录齐全完整
对测量、检测原始记录，如高程测量记录、施工放样记录、几何尺寸与检查记录及草图等，在现场实测时应记录齐全完整，草图应表示清楚，对原始记录应保存完好，并按期归档，随时备查。
7、归档
路基土石方工程、路面工程、隧道工程、桥梁工程、及交通安全设施工程等，按已批复的分部工程或分项工程划分段落编号分盒归档。
四、资料管理处罚规定
管理处将成立工程质量保证资料检查小组，负责对施工单位、中心试验室工程资料、试验检测资料进行不定期检查（检查时间及内容另行通知）；对检查中存在的问题将以监理指令或文件的形式下发并督促被检查单位整改落实。如在规定的时间内未进行整改的将给与经济处罚： 处罚条款：
1、在每次计量时，施工单位应同时上报所要计量工程相对应的工程自检评定资料，资料不齐全者、有错误者将不予与计量。
2、资料未及时归档、缺失、管理混乱等情况，每次处罚 5000-10000元。
3、资料填写不规范，填写格式与内容不符的，经监理工程师要求整改，未按要求整改落实的，每次处罚2000-5000元。
4、施工工序资料不齐全，工序报检未有该道工序自检资料，现场监理人员将不对该道工序不予检验。若发现资料报送不及时且未按要求通知专业监理工程师到场核实的，在本期计量中对该项次不予计量，并处以50000元罚款。
5、管理处对施工工序资料随机抽检中发现未按要求报送监理人员签认并未经专业监理工程师审核的及已完工程资料遗失等现象，视情节每次处罚20000-50000元。
6、资料填写不真实、代签、漏签及伪造监理人员签字等现象的，每次处罚20000-50000元。
7、施工原始资料填写不规范，草图描述不清楚，未按要求保存归档，造成原始资料丢失等现象的，每次处罚2000-5000元。
8、工程施工过程中每道工序自检资料，未经过监理现场验收或验收未通过而施作的，缺少验收资料的，每次罚款 50000元。
9、试验数据弄虚作假，自检监测工作不到位，试验检测频率不满足规范。每次处罚2万元。
10、工程分项划分应严格按照《公路工程质量检验评定标准》划分，并应及时对已完分项工程进行评定、编号、归档。未及时对分项工程进行评定归档的，每项次处罚2000-5000元。
11、项目建设管理处将对所管理工程的各工序进行检查验收，所有隐蔽工程施工要保存每道工序的视频影像资料，无影像资料者，将延期计量，待隐蔽工程检查合格后方可计量。
12、上级主管部门检查中发现内业资料缺项、漏项，并进行通报的，每缺一项处以20000-50000元。
