各单位内审工作程序（优秀）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“检验机构工作内审报告”。
附件：
各单位内审工作程序
一、审核组组建
管理者代表组建审核组，任命审核组组长。
二、编制审核计划
审核组长编制审核计划，经管理者代表批准，并报公司工程管理部审核，不适宜处按公司工程管理部要求进行调整。
三、审核组成员集中进行内审准备工作
1、管理者代表组织审核组成员集中进行内审准备工作，主持召开审核组内部会议，内容包括针对不同项目的具体情况要注意的审核要点、审核任务分配、审核要求等；
2、各审核小组长召集本小组成员分工编写检查表，遵循谁审核、谁编写检查表并开具不符合项的原则。在实施审核前应完成检查表的编写。
四、现场审核
1、由管理者代表主持召开分局/公司年度内审首次会议，分局/公司主要领导须参加会议；
2、各小组长带领小组成员分头实施现场审核，并提出整改要求；
3、由管理者代表主持召开分局年度内审末次会议，分局主要领导必须参加。由审核组长汇报内审汇总情况，评价体系运行情况及存在的主要问题。
五、整改及内审资料收集、整理
各审核小组长负责督促各受审核单位完成不符合项的整改，并收集整理本小组各受审核单位的审核及整改验证材料。
六、内审资料装订、移交
由审核组组长负责检查资料是否完整，整改材料是否符合要求。按要求装订整齐后，在规定期限内移交公司工程管理部。
内审资料装订要求如下：
1、内审资料需将每个受审核单位的装订成一册，按以下顺序排列 ⑴ 审核实施计划
⑵ 各受审核单位的首、末次会议签到表
⑶ 检查表
⑷ 审核报告
⑸ 不符合项报告及整改验证材料（每份不合格报告后附相应的整改验证材料）
⑹ 观察项及整改验证材料（后附相应的整改验证材料）
2、审核组组建的文件、审核组总的审核计划、审核组内部会议签到、审核组召开的分局/公司首、末次会议签到表、分局/公司机关的检查表，分局/公司机关的不合格报告及整改验证材料、观察项、分局/公司总的审核报告装订成一册，并按以上顺序装订。
3、内审资料封面样式：
分局/施工局
审核组组长：
分局/公司机关审核小组组长：审核小组成员：
装订日期：年月日
分局 项目部年度内审资料
审核组组长：
审核小组长：
审核小组成员：
装订日期：年月日
