QSJL069内部审核报告由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“iso内部审核报告2篇”。
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内部审核报告
编号：QS/JL069顺序号:01
审核目的：验证质量管理体系的符合性、有效性、为管理评审提供依据，确认是否具备申请第三
方认证的条件。
审核范围：本企业各质量管理体系职能部门、体系要求及本企业服务的生产和销售。审核准则：GB/T19001：2008；质量手册（SZL-SC—2010）；相关法律法规标准。
审核综述：2011.1.1-02审核组对我公司质量体系进行了覆盖ISO90001：2008标准、各职能部
门及本企业服务（公司的服务的生产加工、施工）的内部审核，按程序制定了计划，设计确定了检查表、检查要求和审核分工，对体系检查形成了记录，并作出了结论。审核不合格分析：本次审核发现不合格项项，开具不合格项，分别出现在办公室、销售部、涉及ISO9001：2008标准条款6.2.2、8.21。
质量管理体系符合性、有效性分析和评价：
本公司按GB/T19001-2008标准进行了质量管理体系策划，明确了过程及过程控制的要求，建立了文件化的质量管理体系于2010.7.01日正式运行；全体员工经过学习均有了较强的质量意识，服务生产过程基本受控，服务质量稳定。组织按GB/T19001-2008标准建立了质量管理体系并基本符合标准要求且得到了实施。基本符合文件规定，服务质量稳定且越来越好，员工有了较强的质量意识、领导重视，未发现顾客投诉，质量管理体系运行基本有效。但应继续加强各个过程的管理规范化、主动化、加强内部完善机制的建立和实施。
体系基本符合GB/T19001-2008标准，运行基本有效，但对开具的不合格项及发现的问题应迅速
予以整改。
体系改进建议：审核中我们发现：因为时间短全体员工在理解ISO9001的要求是存在差异或理解
不深刻，文件学习力度不够，今后我们应当加强内部及时交流，不断提高员工的自觉性，尤其是部门领导在现场应及时指导或纠正。
不合格性纠正措施要求：
不合格项责任部门应当举一反三，检查不合格情况是否在其他方面存在并及时对不合格项采取纠正措施，于2011.------前完成，届时审核组进行检查（验证）。
审核结论：质量管理体系基本符合GB/T19001：2008要求，服务质量稳定，体系运行基本有效。审核报告分发范围：总经理、管代、生产部、销售部、办公室及相关职能部门。
审核组长/日期：魏全胜年月日总经理/日期：吕绪财年月日
