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票据管理
一、医疗机构在印刷及购买各种票据前，必须持有上级主管部门印发的《收费许可证》，各种收费票据的印刷及购买必须到上级主管部门的指定地点办理。
二、医疗机构所有票据的印刷及购买需由财务部门统一办理。
三、医疗机构所有票据的保管、发放和回收管理实行专人负责，建立登记薄，严格登记管理制度。领用部门需实行专人领用，专人保管，领用时需有责任人签字，保证票据的安全使用。
四、各种票据在使用时必须按票据号码顺序使用，各联复写，项目填写完整清楚，收款人签名处均需完整签名，并在票据上加盖本单位财务专用章。填写错误的票据需加盖作废章，与存根联一并保存。
五、定期对回收的票据进行核销，移交档案管理人员，以备查对。发现问题及时查找原因，并及时处理。
六、专管人员在回收票据时，检查号码顺序，检查开出内容的合法性，发现问题应及时汇报，并制定改正措施。
七、专管人员负责有关票据的联系工作，保证单位各收费点的票据供给，确保使用的连续性。
八、定期对票据进行清查，做到账实相符。
九、按会计档案的相关规定进行销毁，并取得销毁证明。
十、对违反规定有下列行为的，医疗机构应根据情节轻重进行处理：
（一）转借、转让和代开票据；
（二）私售和盗卖票据；
（三）未经批准拆本使用票据；
（四）丢失票据；
（五）损（撕）毁票据；
（六）未按规定开具票据；
（七）未按规定缴销票据。
