成都侨联年部门预算说明书由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“部门预算情况说明”。
成都市归国华侨联合会 2016年部门预算说明
一、基本情况
（一）机构设置和主要职责
成都市归国华侨联合会是参公单位，主要负责成都市归侨侨眷“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”等职能工作。内设1个处室，无下设二级预算单位。
（二）人员情况
截止2015年9月，共有编制8名，实有在职人员8人。其中：行政编制6名，实际5人；工勤编制2名，实际2人。退休人员4人。
二、收支预算说明
（一）收入预算说明
2016年部门预算收入总计223.95万元，比2015年201.58万元增加22.37万元，增长11.10%。
具体情况说明如下：
1、一般公共预算财政拨款收入223.95万元，比2015年190.58万元增加33.37万元，增长17.51%，变动的主要原因是新增人员导致基本支出增加。
2、上年结转0万元，比2015年11万元减少11万元，变动 的主要原因是2015年末无结转经费。
（二）支出预算说明
2016年部门预算本年支出总计223.95万元，比2015年201.58万元增加22.37万元，增长11.10%，其中：基本支出预算176.95万元，比2015年141.58万元增加35.37万元，增长24.98%，变动的主要原因是人员增加；项目支出预算47万元，比2015年60万元减少13万元，下降21.67%，变动的主要原因是无上年结转项目支出。
（三）财政拨款支出预算说明
2016年财政拨款安排支出预算223.92万元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出港澳台侨事务行政运行预算数为176.95万元，用于人员支出、对个人和家庭的补助、基本公用支出等。
2、一般公共服务支出港澳台侨事务华侨事务预算数为47万元，主要安排运转类项目涉外部门公务用车及其他运行费8万元，为侨服务工作经费14万元，外事经费10万元，用于业务工作开展；重点安排专项类项目拓展新侨工作经费15万元，用于完成我会特定的行政工作任务和事业发展目标。
三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2016年预算安排0万元，较2015年7万元减少7万元，变动的主要原因是暂无出访计划及任务批件。
（二）公务接待费 2016年预算安排10万元，较2015年预算减少5万元，下降33.33%，变动的主要原因是压缩公务接待保障重点工作开展。
（三）公务用车购置及运行维护费
成都市归国华侨联合会核定车编3辆，目前实际车辆保有量为2辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费8万元，与2015年预算基本持平，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2015年未安排公务用车购置经费。
成都市归国华侨联合会
2015年11月30日
