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2018年度吴川市第一职业高级中学预算公开
目 录
第一部分
2018年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分
2018年部门预算表
一、2018年收支总体情况表
二、2018年收入总体情况表
三、2018年支出总体情况表
四、2018年财政拨款收支总体情况表
五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
九、2018年政府性基金预算支出情况表
十、2018年部门预算基本支出预算表
十一、2018年部门预算项目支出预算表
第一部分2018年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
吴川市第一职业高级中学是一所市办高级职学，学校占地面积107144平方米，建筑面积12890平方米，学校教学楼、科学楼、学生宿舍、教师宿舍等校舍设备完善。
（二）人员构成情况
本单位教师编制为40人，现有财政全额补助教师38人，退休人员17人.本单位是副科级事业单位。其中正校长１名，内设机构３个。
（三）决算年度的主要工作任务
学校的近期发展目标为建成校园环境优美、教学设施精良，管理机制科学、工作环境和谐、教师素质良好、教学质量上乘的农村寄宿制学校。
二、收入预算说明
2018年部门预算总收入为435.38万元，其中：一般公共预算拨款435.38万元，基金预算拨款0万，财政专户拨款0万元，其他资金 0万元。
三、支出预算说明
2018年部门预算总支出435.38万元，其中：
基本支出预算435.38万元，占总支出的 100 %。其中：工资福利支出333.02万元；一般商品和服务支出0.46万元；对个人和家庭的补助101.89万元；其他资本性支出等支出0万元。
项目支出预算0万元，占总支出的0%。
四、“三公”经费说明
“三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2018年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计0万元，比上年增（减）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元；公务用车购置及运行费0万元，比上年增（减）0万元；公务接待费0万元，比上年增（减）0万元。
五、其他需要说明的情况
运作经费；一般公共预算安排11.5万元，其中：办公费3.54万元、印刷费0万元、（办公用房）水费0.59万元、（办公用房）电费 1.18万元、邮电费0.56万元、（办公用房）物业管理费0万元、差旅费0.6万元、维修（护）费4.1万元、会议费0.16万元、专用材料费 万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务性支出0.77万元、办公设备购置 0万元。
