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仪陇县来仪小学校2018年部门
预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育及其相关社会服务。
（二）2018年重点工作
贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动。继续把教学作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质量稳步提高，很抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，培养学生良好的行为习惯。
二、部门概况
2018年我单位编制52个，实有在职人员38人，其中事业人员38人，退休人员24人。
三、收支预算总体情况
仪陇县来仪小学校2018年收入预算总额为494.0573万元，其中：当年一般公共预算拨款收入388.6482万元，中省专项转移支出拨款75.38万元，上年结转收入30.0291万元。相应安排支出预算494.0573万元，其中：人员经费支出379.6069万元，日常公用经费支出(含生均公用经费)38.6363万元，项目经费支出(除生均公用经费)75.8141万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
仪陇县来仪小学校部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担此处加主要工作内容等相关工作。其中：
基本支出(含项目支出中的生均公用经费)418.2432万元，主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费、福利费等日常公用经费。
项目支出(除生均公用经费)75.8141万元，其中寄宿学生生活补助项目5.875万元、免作业本补助项目1.6191万元，营养计划项目38.32万元、校舍危改资金项目30.00万元。
2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）教育支出446.8834万元。主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括工资福利、商品服务、对个人和家庭补助、其他资本性等方面支出。
（二）医疗卫生支出17.6902万元。主要用于我单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（三）住房保障支出29.4837万元。主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元。公务接待费较2017年预算0.5万元减少100%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
六、单位运行经费安排情况
仪陇县来仪小学校2018年履行单位职能、维持单位日常运转而开支的日常公用经费及生均公用经费38.6363万元。主要开支用于单位办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、印刷费、劳务费、维修（护）费等日常项目。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
附件：表1.收支预算总表
表2.支出预算表
表3.人员支出财政拨款预算表
表4.日常公用支出财政拨款预算表
表5.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表6.项目支出预算表
表7.“三公”经费财政拨款预算表
表8.采购预算表
