尚志总工会部门决算说明由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“部门决算说明”。
尚志市总工会2015年度部门决算说明
目录
第一部分
尚志市总工会基本情况一、二、第二部分第三部分 明
第四部分
部门职责和机构设置
部门决算单位构成、人员构成情况 尚志市总工会2015年度部门决算表
名词解释 1
尚志市总工会年度部门决算数据分析及重要事项说
第一部分 尚志市总工会基本情况
一、部门决算单位构成尚志市总工会内设4个职能部门，编制18人，离退休24人，行政5人、事业13人。
二、部门职责和机构设置。部门职责：
（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方式，依照市委的指示和要求，围绕全市工作大局，确定工会工作的方针任务指导全市工会工作。
（二）贯彻执行全国、省、哈市工会代表大会决议和市工会代表大会决议，依照法律和章程，指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。
（三）对有关职工利益的重大的问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的处理。
（四）负责全市工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，指导和推进全市各级工会的组织建设，指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作；坚持和完善公有制企事业单位职工代表大会制度；建立完善调整劳动关系的机制，指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度；组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作，开展群众性经济活动；组织实施“送温暖工程”，维护困难职工的合法权益；维护和保障女职工特殊权益。
（五）协助各系统、直属企业和省、哈市企业党委管理工会领导班子；研究指导工会自身建设和改革，加强市总工会机关及所属事业单位的管理；监察工会系统党员干部党风廉政建设情况；制定和实施全市工会干部培训规划。
（六）负责全市工会经费的管理、审查、审计工作；研究制定兴办和管理全市工会劳动福利事业的有关政策和规定；负责全市工会劳动福利事业发展的指导和协调工作，管理好工会财产。
机构设置：尚志市总工会设立4个职能部门，既办公室、组织民管部、生产生活部、宣教文体部。
第二部分：尚志市总工会2015年部门决算表
1、收入支出决算总表
2、财政拨款收入支出决算总表
3、收入决算表
4、支出决算表
5、一般公共预算财政拔款支出决算表
6、一般公共预算财政拔款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、财政专户管理资金收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算数据分析
一、尚志市总工会2015年部门决算情况说明
（一）2015年收支决算总体情况
尚志市总工会2015年部门决算反映的是包括尚志市总工会机关的决算总体情况。
1、收入总计216万元。具体情况如下：
（1）财政拨款收入216万元，系尚志市总工会2015年当年从县级财政取得的资金。较2014年决算增加63.94万元，增长42%，增长原因：
1、人员工资上调
2、医疗保险、住房公积金数额增加。
（2）单位没有事业收入。
（3）单位没有经营收入。
（4）其他收入没有。
（5）单位没有用事业基金弥补收支。
（6）上年结转和结余没有。
2、支出总计216万元。具体情况如下:工资福利支出25万元，商品服务支出31万元，对个人和家庭的补助159万元，基本建设支出没有，其他资本性支出没有。
（1）一般公共服务支出121万元，用于尚志市总工会机关所属各单位保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。较2014年决算增加33万元，增长27%，主要
是2015年人员经费保障比2014年有所增加。
（2）社会保障和就业支出95万元，用于尚志市总工会开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。较2014年决算增加32万元，增长50%，主要是人员工资上调。
（3）住房保障支出7.7万元，用于尚志市总工会按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2014年决算增加1万元，增长14%，主要是工资上调住房公积金增加。
（4）年末结转和结余没有。
（二）2015年公共财政预算财政拨款收支总体情况 公共预算财政拨款收入总计216万元,较2014年决算增加63.94万元
增加原因工资上调及社会保障保障及住房公积金增加等：包括：基本支出150万元，占总支出69%,项目支出66万元占总支出31%。
2、公共预算财政拨款支出总计216万元，较2014年决算增加63.94万元，增长42%，增减原因：工资上调及社会保障保障及住房公积金增加等：基本支出150万元，占总支出69%,项目支出66万元，占总支出 31%。
（三）政府性基金预算财政拨款收支情况
1、政府性基金预算财政拨款收入总计0万元。
2、政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。
（四）2015年“三公经费”支出预决算情况
2015年尚志市总工会“三公经费”财政拨款预算没有，全年支出决算3万元，比2014年决算数减少1万元，主要是例行节约 浪费、大力减少公用经费支出。具体情况如下：减少公务用车的使用。
（1）因公出国（境）费用： 没有此项支出。
（2）（2）公务用车购置及运行费2015年决算数2.81万元，用于如：行政运行及发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出2015年年初预算数2.85万元，减0.01%.（3）公务接待费2015年决算数0.19万元，用于上级工作检查及验收等，2015年年初预算数0.19万元，无增（减），共接待1批次、人数63人。
（五）机关运行经费支出说明：2015年机关运行经费支出29.7万元，比2014年减少6.6万元，主要原因是：例行节约 浪费、大力减少公用经费支出
（六）、2015年本部门政府采购支出总额0万元。
（七）、国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车没有、特种专业技术用车没有、其他用车没有，其他用车主要是摩托车；单位没有价值在200万元以上大型设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
尚志市总工会
2016年8月15日
