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0930管理评审汇报材料---管理者代表
管理评审汇报材料
一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况：
1． 质量方针和目标的制定和发布 早在文件编制的初期，公司就质量方针的条文向员工广泛征集意见，在此基础上形成质量方针草案。经过管理层反复讨论，才确定下来现行的质量方针与质量目标，并于2011年4月26日正式发布实施。随后，针对公司的质量目标，对各部门的质量目标进行了分解，并于2011年4月26日由总经理批准发布了《年度质量目标展开计划》文件。在4月份开始运行的ISO 9001知识培训中，质量方针的培训始终是一个重要内容。为保证对质量方针的理解，公司制作了质量方针宣传栏进行张贴公示。这一切有效地保障了质量方针的宣传和贯彻，为质量方针的具体实施创造了条件。2． 质量方针和目标的实施情况 公司已按照质量方针的要求，建立起质量保证体系，并于4月26日起正式进行。质量体系运行情况良好，有望在近期正式申请
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分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施。
二、内部质量审核及纠正验证情况：
公司已培训内审员3人，并于2011年8月29-30日进行了一次内部质量审核,从内审的结果来看,公司已建立了质量管理体系,基本符合ISO9001:2008国际标准及质量手册和程序文件的要求,绝大部分与质量有关的岗位者按规定的职责及作业规范之要求进行作业。但有个别领域和部分场所还存在有“写的”与“做的”不相符合的情况。内部审核组所发现的不合格，得到了及时改善。在这次质量审核中一共发现7个不合格项，已发出相应的《不合格项报告》，各相关部门针对不合格事项采取了有效纠正措施，且经过审核员的验证，这些措施是有效的，7项均已结案。详见《内审报告》。
三、质量管理体系建立与实施情况报告：
1、文件体系建立工作 公司按ISO9001：2008的要求，经过多次调整、修改，正式运行前完成了各项文件资料的编制、审批与发放工作。制定了《质量手册》1份，内含12个程序文件，以及质量方针与目标，各类管理标准6个，各类作业文件共20个，规范各类表格65种，初步建立了文件化质量管理体系。正式运行后，特别在咨询公司审核后，又重新对部分表格、程序文件进行了调整和修改，重新编制了设备操作规程、巡检记录等多个文件和记录，并完善了各类产品工艺文件。从目前运行情况来看，各项工作正按ISO9001：2008的要求及质量手册、程序文件、各作业文件的要求展开。文件体系总体上说是合理的、完整的、有效的，适应目前体系进一步运作的需要； 2．体系的建立与实施工作 1)质量管理体系建立情况 ①在文件的编制过程中和体系开始运行前后，公司组织进行了前后两次质量意识教育培训和ISO9001：2008标准知识培训，以及体系文件理解学习，领导和职工的管理思路和管理方法有了超前进步，转变了以前重产轻质的观念，形成了一个领导重视，全员积极参与的全面质量管理氛围。为提高全员质量意识，公司投入大量精力进行了贯标宣传、张贴质量标语口号，宣传公司的质量方针和质量目标，营造了一个浓厚的全员参与的贯标推行气氛，为体系的正式运行打下了良好的基础。②由于文件方面的充分准备和培训方面的有力配合，正式运行后，大部分体系要求立即进入了上轨和正常运行阶段。从内审反映的情况看，上轨工作达到预期效果。③
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观，提高了工作效率，杜绝误用、错用情况。设备建立了保养和维修制度，故障率逐步降低；
4、进一步完善了产品质量检验制度，对检验员的分工与责任进行了明确划分，补充完善了巡检制度，加强对生产过程的监控措施，降低了废品率，所有产品的出厂必须经检验员检验合格并标识后方可出厂，实现了产品的可追溯性。
5、产品质量得到稳步提高。根据ISO9001：2008标准质量目标及对过程进行监视和测量的要求，现对质量目标的完成情况进行统计分析，从分析结果来看：各项质量目标较质量管理体系运行前有较大提高：产品直通率均为98%以上。
6、客户满意度调查中，客户对我们的产品总体评价满意。但有的地方仍需改进。具体改进建议如下：
1、有个别领域和部分场所还存在有“写的”与“做的”不相符合的情况。建议加强对标准的理解和对质量体系文件的学习。
2、对供方的评价主要依赖于原来的长期合作关系及供货业绩，未按程序文件的要求进行系统的、正式的评价，不能提供形成文件的证据。建议按程序文件的规定完善此项工作。
2、多数部门对所涉及本部门需要产生和保存的记录表不清楚，填写不够规范完整，存在涂改及不按程序传递、审批。建议完善本部门质量记录清单，加强沟通，不懂就问。
3、由于ISO9001：2008体系建立运行时间不长，公司内审员对内部审核程序还比较生疏，对审核技巧掌握不够，建议在今后加强对内审员的培训和考核，使其在质量管理体系中发挥应有的作用。
4、存在部分岗位操作人员对自身本职工作的好坏与能否实现公司总质量目标之间的必然联系认识不够，需加强培训教育工作。
5、公司由于刚建立ISO9001质量管理体系，质量目标的覆盖面还不够广，在公司目前质量目标监控平稳时，要把质量目标扩展到公司的各个环节和过程，尽量细化，逐步建立一个完善的目标管理体系。沈 晶 2011年9月30日
