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武侯区委老干部局 2016年部门决算编制说明
按照决算管理规定，部门决算编报内容包括部门预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻党和国家及省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针政策和区委、区政府规定，对全区老干部工作进行指导；调查、研究并提出老干部工作的有关措施和办法；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的问题。
负责离休干部和正局级以上退休干部的服务、管理工作；做好全区形势报告会、情况通报会、老干部工作会等的组织工作；负责指导、检查、督促各单位老干部政治待遇和离休费、医药费等生活待遇的落实工作。
3、指导各单位做好副局级退休干部的管理、服务工作。
4、配合组织部门加强全区离退休干部思想政治建设和党组织建设。引导离退休干部积极发挥作用。
5、负责重大节日组织慰问老干部工作和日常看望慰问老干部。
6、指导、组织开展老干部健康文化活动，丰富老干部精神文化生活。负责做好每年正局级以上离退休干部健康体检的组织、服务工作。
7、做好对老干部专兼职人员队伍的学习指导。
8、做好区老干部领导小组日常工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年，武侯区老干部局紧紧围绕区委区政府的中心工作，认真按照市委老干部局的部署要求，树立新理念、抢抓新机遇、务实新举措，圆满完成了各级赋予的各项工作任务。
（一）把握关键点，教育引导有新成效。扎实开展“两学一做”学习教育，统一思想深化认识，全区广大离退休干部和老干部工作人员始终保持政治坚定、思想常新、理想永存、与时俱进。一是全力抓好离退休干部两项建设。二是切实加强自身建设。
（二）把握着重点，服务管理有新作为。始终牢记责任，做好服务管理，协调推进工作。全区广大离退休干部有了更高的获得感、满足感、幸福感。一是贯彻落实各项政策待遇。二是加大困难帮扶救助力度。
（三）把握支撑点，发挥作用有新成果。紧扣主题突出重点，丰富内容创新载体，组织引导离退休干部担起责任，宣讲中国梦、传播好声音、增添正能量。一是开展“我看武侯改革发展稳定新变化”行动。二是开展“长征精神传承”行动。三是开展“网络宣传点赞”行动。四是开展“蓉城金秋志愿服务”行动。五是开展“创先争优”行动。
（四）把握突破点，特色工作有新进展。凸显亲情关爱，拓展服务内涵，积极打造特色品牌。全区广大离退休干部感受到了亲情化、个性化、多样化服务。一是巩固深化贴心短信服务。二是加快推进“四就近”服务。三是建设正能量微生态文化景观。四是建造好家规好家训文化长廊。
二、部门概况
武侯区委老干局一级决算单位1个，无下属二级预算单位，内设4个科室。
三、收支决算总体情况
2016年，区委老干局收入合计765.88万元，全部来源于财政拨款，与2015年相比增加169.60万元，增长28.44%，主要变动原因是人员增加，老干部活动中心进行了部分设备采购，项目经费支出增加。其中：基本支出327.19万元，占42.72%，较2015年增加27.03万元，增长9.1%；项目支出438.68万元，占57.28%，较2015年增加142.55万元，增长48.14%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元。
财政拨款基本支出项目支出
四、财政拨款收支决算情况
区委老干局2016年度财政拨款收支总决算765.88万元。与2015年相比，财政拨款收支总计增加169.60万元，增长28.44%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区委老干局2016年度一般公共预算财政拨款支出765.88万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加169.60万元，增长28.44%。
******15年2016年
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区委老干局2016年一般公共预算财政拨款支出765.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出680.73万元，占88.88%；社会保障和就业支出64.79万元，占8.46%；住房保障支出20.36万元，占2.66%。
一般公共服务支出社会保障和就业支出住房保障支出
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出680.73万元。主要用于：工资、津贴补贴、奖金、办公费，保障区委老干局机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2、社会保障和就业支出64.79万元。主要用于：离退休干部的离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。
3、住房保障支出20.36万元。主要用于：职工住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区委老干局2016年一般公共预算财政拨款基本支出327.19万元，与2015年相比增加27.03万元，变动的主要原因是人员增加。其中：
人员经费300.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费26.51万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 区委老干局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，完成预算62.19%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.83万元，完成预算83.19%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算16%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.07万元，下降50.99%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.28万元，下降41.16%；公务接待费支出决算减少0.79万元，下降83.16%。变动的主要原因2016年下半年公车改革和公务接待人次较上年减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.83万元，占91.96%；公务接待费支出决算0.16万元，占8.04%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费
我局现有公务用车1辆，2016年公务用车购置及运行维护费1.83万元,主要用于老干部活动用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费
2016年公务接待费0.16万元。主要用于接待兄弟省市老干部来我局考察公务用餐费用。国内公务接待1批13人次。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，老干局机关运行经费支出26.51万元，比2015年增加13.33万元，增长101.14%，主要是人员增加，统计口径调整。
（二）政府采购情况说明
2016年度，老干局采购支出67.47万元，主要是区老干部活动中心搬迁装修，采购并支付了其他系统集成实施服务和家具用具部分款额。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，老干局现有一般公务用车1辆公务车辆1辆。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：指老干局行政运行和老干局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。
3.社会保障和就业支出：指老干局未归口管理的离休干部支出，机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。
4.基本支出：指为保障老干局正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外老干局为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
