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2009年10月~2010年9月
TS16949质量管理体系运行情况与审核结果报告
各位同仁大家好！
我负责向各位汇报2010年TS16949质量管理体系运行情况与审核结果报告：
一、2008年10月~2009年10月管理体系运行情况
1.导入前的决策：
在公司董事会的正确决策下，公司于2008年8月开始导入TS16949技术规范，以满足公司客户的要求，这次导入该标准公司确定采用A+B的形式进行（TS16949+企业成功的经验），公司骨干于2008年8月底召开了导入TS16949第一次协调会，选择合适的咨询公司，组织搜集相关资料，编制了贯标认证计划，经总经理批准后下达到各部门，自9月起正式拉开导入TS16949的序幕。
2.实施培训：
根据计划于2008年9月公司组织各部门相关管理人员进行了为期一天的TS16949技术规范培训，讲解了TS16949由来与发展及汽车行业的特别要求，详细解释了TS16949技术规范的所有条文。公司又于2008年10月组织管理人员及工程技术人员，进行了 5大工具书培训。于9月18日-23日，由辅导老师对公司各部门进行了现场运行指导，协助各部门建立了文件资料目录。这一阶段的培训，是关键的三步曲，领导层应该参加技术规范培训，工程技术人员应参加5大工具书培训，相关执行人员应参加运行指导。但是有些部门的负责人及与系统工作主要相关的人员工作比较忙，给以后的推动带来了一定的影响。
3.体系文件策划与编写、检讨：
9月25日由企管部组织召开了导入TS16949第二次协调会，形成了体系文件策划表。9月28日公司印制了TS16949技术规范，由企管部分发到相关部门，为进一步了解TS16949提供了丰富的资料。9月29日由企管部组织各公司管代、内审员召开了协调会并对部分程序文件进行了研讨。9月29日由企管部组织各相关部门对TS16949的37个程序文件和质量手册进行了检讨，并由辅导老师进行了点评。9月30日分别由企管部组织各相关部门进行了第二次程序文件检讨，为推进公司质量目标制定，理顺公司各部门与各公司接口关系，召开了质量目标制定及接口关系说明会。在此基础上，企管部与各内审员紧密结合TS16949技术规范要求，认真分析公司生产现状，通过1个月的紧张制定、评审和修改完成了37个程序文件和46个管理用指导文件，正式形成了公司的TS16949质量管理体系文件。质量管理体系文件涵盖了公司各部门/各公司主要流程，公司于10月1日由总经理主持召开了体系文件发布会。体系文件发布之后，公司各部门/各公司均进行了质量管理体系文件的培训。对体系文件的培训应有公司各部门会同各公司共同进行，但公司各部门未积极主动地组织部门培训。2009年7月由咨询公司对公司内13名内审员进行了为期3天的培训，使他们基本掌握了内审的基本方法。
4.试运行指导：
按照TS16949现场运行指导计划，于2008年10月份由辅导老师场运行指导，共指导10个职能部门132项；通过现场运行指导，发现各部门在体系运行过程中存在若干问题，其共性表现为体系运行不规范，各部门之间接口不明确，有的程序文件与现实缺乏可操作性，表单填写不规范，职工对体系不了解等许多问题。同时各公司提出了受困扰的问题，如：公司领导经常不按体系文件指挥、协调工作；各类计划、报表重复提报现象严重；指标考核存在不合理，有经验的基层管理人员缺乏；新产品开发缺少实施严格的前期产品质量策划和控制计划，不能按标准要求对各供方实施相应的生产件批准；营销增加、削减计划不及时通知各公司，导致生产部门无法组织生产；工装缺乏过程最终检验为其量产带来很大困难。希望公司各归口部门严格按程序、按规范行事，尽快解决上述受困扰的问题。
二、TS16949过程审核、产品审核、内审及管理评审：
公司企管部按照TS16949体系推行计划，于2009年9月14日~15日进行了过程审核，总符合率为98%，其中发现了16项主要缺点，已经于9月21日之前改善结束。同时，企管部于9月16日~17日进行了公司范围内的质量管理内部审核，共发现不合格项2项，企管部组织各内审员通过对不合格项的跟踪监督，于9月23日前基本关闭了不合格项，关闭率达100%。
公司计划9月底的进行管理评审，管理评审通知及计划已经分发。综上所述，本公司的TS16949质量管理体系已初步进入运行状态，各部门初步建立了过程意识、顾客意识，但仍需持续改进。
三、质量方针、质量目标达成情况，组织机构的有效情况：
2008年公司确定了质量方针和质量目标，公司的质量方针为：“品质优良，顾客满意，持续改进，不断创新”，经过解释和培训，在员工的心目中逐步的产生了影响，员工能够以此为准则，在生产中得到贯彻，效果明显，说明我们的质量方针是适合的、有效的。公司根据产品的特点在质量方针的基础上确定了质量目标，经过一年的努力，质量目标均达成，考核结果见经营计划完成表。经过一年的运行，公司现行的组织机构运行良好，达到了预期的目标，没有出现严重的接口不清楚的情况。
四、经营计划达成情况：
2008年根据TS16949的要求制定了经营计划，各职能部门依照要求，对经营计划进行了考核，考核率达到了100%，经营计划目标基本完成，个别出现反常结果的，相关部门都作了纠正和预防，措施有效。
五、质量方针、质量目标和经营计划的修订情况：
目前质量方针和目标以及经营计划都有效，要求企管部依照制定的经营计划，编写2009年的计划。元月份经过审批后发布实施。
六、质量问题客户/相关方投诉及处理结果，顾客滿意度调查情況：
对于客戶质量问题抱怨企管部专设了客服机构，依抱怨的异常程度要求责任单位于2日內完成原因分析及防止再次发生，改善对策，详见信息反馈表,如客戶要求用CAR Form或8D-Form回复时，则按要求要求回复,对于客戶相关指标:退货率少于目标150PPM和外部损失成本都能达到原订目标。2009年9月份对公司主要客戶进行滿意度调查，目标设定为81,调查结果为99.63%，目标达成。
七、实际的和潜在的市场失效的分析及质量安全环境影响评估
市场失效分析:世界汽车行业目前是出现了波动,故公司主导产品刹车盘成长性较低,但未来市场，随着经济复苏仍具有较大的市场潜力。
质量失效模式:公司已对三刹车盘建立PFMEA，对质量、环境和安全方面的失效模式进行分析，并采取相应的制程预防和监测方法进行控制;公司已建立安全管理网络和安全生产管理制度,确定了各部门安全职责,并落实了各项安全措施,如灭火器,消防栓等等.八、可能影响管理体系的更改
本公司现在正向TS16949：2002进行过渡，各部门职责在原來基础上加入了TS16949的一些要求，但现阶段没有影响质量管理体系变化的各种因素存在,將來可能随法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等会使本公司质量体系发生变化。
九、过程效率
通过一年的运转，公司各环节、各过程运转流畅，证明公司过程的识别适合公司的特点，过程是有效的；根据策划公司为每个过程都制定了检测的指标，保证各过程的有效运转，通过一年的运行，各指标均很好的得到了实施和控制，基本都实现了，保证了过程的效率。
十、下阶段持续改进，目前存在的问题及下步打算：
1.各部门TS16949过程意识不够，对过程行为与体系和标准不能一致。对此，下阶段将侧重组织各部门管理人员进行TS16949技术规范和过程意识培训，使其真正掌握TS16949过程方法。
2.今年生产上新台阶，各部门忙于应付正常的生产任务，而忽视了体系的管理，未把体系管理与正常的工作有机的结合在一起，有些工作走了过场，因此以后各部门以后应按要求严格执行。
公司确定的管理目标于2009年11月中旬通过TS16949质量体系认证，剩下还只有1个月多月的时间，任务艰巨，今后的工作应加强程序文件的培训学习，严格按TS16949修订的计划组织实施，对实施过程中存在的问题持续改进，完善运行体系，重点抓落实，确保各项工作落到实处，以此来推动公司管理上升一个新的台阶，要求部门一把手亲自抓，力争按计划通过TS16949体系认证。
以上报告，敬请各位领导审议。
报告人；刘德省
2009年9月23日
