前三季度营运情况分析报告由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“三季度经营分析报告”。
2010年前三季度营运分析报告
二0一0年前第三季度（1-9月份），我站共实现通行费收入24258180元，其中票据使用金额为23819580元，非现金收入（储值卡）为460515元；车流量合计960554台次，其中入口479981台次，出口480573台次；客车升档9772台次，降档3828台次；收改免9511台次，免改收456台次；堵漏增收88195元；长短款77人次，金额为1185元；差错率为0.48/十万；邮政车优惠金额分别是132975元
一、与去年同期相比的营运情况
1.收入：2009年前三季度，我站共实现通行费收入19421505元，2010年为24258180元，上升了24.9%。
2.流量：2009年前三季度车流量合计为803685台次，2010年前三季度合计为960554，上升了19.5%。
3.特情和堵漏增收：收改免2009年前三季度为9433台次，免改收为259台次；2010年前三季度分别为9511台次和456台次；分别上升了0.82%和下降了76.6%。堵漏增收2009年前三季度为66756元，2010年前三季度为88159元，上升了32.3%。
4、车型与车种。2010前三季度通行我站的总车次为9605540台次。其中入口479981台次。客车占438136台次，占入口交费车流量的95.93%，货车18554台次，占入口交费
车流量的4.06%，免费车23291台次，占入口流量的4.87%。分别与去年同期上升了17.00%、下降了26.67%和0.20%；出口4805735台次。其中客车426565台次，占出口交费车的95.62%，货车19496台次，占出口交费车的4.37%，免费车34511台次，占出口流量的7.18%。分别与去年同期上升了29.05%、下降了30.57%和2.56%。进出口流量基本持平，出口弱大。
5.按车辆入口路段分析，在我站的出口流量中，入口为其他路段或站点排名前七位的分别为：京港澳高速23.35%、绕城高速21.76%、楚天11.91%、汉十11.8%、武黄8.1%、岱黄5.22%、武荆4.1%。与2009年同期比，京港澳高速下降了17.34%，本路段下降了9.59%，楚天公司上升了3.2%，汉十高速上升了10.19%，武黄公司下降11.2%，岱黄高速下降了33.76%。往来流量较大站点依然为京珠高速的鄂北，孝感，武汉北，蔡甸，咸安，岱黄高速的府河，黄陂，武黄高速的黄石，汉宜高速的仙桃，汉十高速的安陆，随州，和本路段的柏泉，甘棠，阳逻。与此相对应的是上述站点占该路段与本站的变化比例也为最大。新开通高速对我站影响较大的是武荆高速，今年9月份，武荆高速路段上行到我站下高速的车流，占我站9月份总流量的10.4%，其路段中的东西湖，应城站点往来流量较大。
6.2010年十一期间的营运情况 2010年十一期间（2010
年9月25日至10月9日）我站通行费总收入2182375元，其中储值卡收入52080元，进出口车总流量75507台。入口车总流量37396台，出口车总流量38111台。其中缴费车35697台，缴费金额2130295元，免费车2414台，免费金额112935元。分别与去年同期相比通行费收入同比上涨52％，储值卡收入同比上涨233％，进出口车流总量同比上涨28％，其中入口车流量同比上涨24％，出口车流量上涨32％。各项指标与去年同期相比皆有大幅度上升。
7.今年前9个月，我站共实现清分前通行费收入为24258080元，如按上半年的清分率122.3%计算，我站清分后收入为29667754元，占年计划3750万元的79.12%，超计划完成4.12个百分点。
二、2010年前三季度营运情况表现出来的几个特点
1、通行费收入增长明显。清分前的通行费收入与去年同期相比上升了24.9%。通过统计发现，影响我站流量正增长的都是些新开通的高速公路,比如武荆高速,武英高速,武麻高速等等,还有襄荆高速和荆宜高速增长幅度皆在600%以上。还有随岳和荆宜增长的幅度都在600%以上。相对来说负增长明显的有：武黄公司下降了16.04%，京珠公司下降了15.7%，本路段还下降了一个百分点。
2、车种发生变化明显。10年前三季度，通行我站的车种客货比例分别为84.8%和5.74%，10年度同期客货比例分
别为88.7%和3.6%；这表明随着二级公路收费站的撤销，通行我站的货车是越来越少了，而客车所占比例越来越大。
3、几条已通高速出口路对我站收入和流量的增长继续增大。随着几条高速出口路的开通，特别是武英、武麻等等吸引了很大一部分车辆上了绕城。还有今年开通的大广北高速的开通运营，给我站流量带来重大的变化，目前日均200余台次的流量，可以想象随着时间的推移及广大司乘人员对路网的进一步熟悉,流量将会进一步上升.三、2010年全年费收情况预测
截止前三季度，我站共实现清分前通行费收入为24258180元，占年计划的79.12%，超计划数4.12个百分点。目前我站的进出口流量比较稳定，日均收入稳定在11万元左右，流量4000台次左右。按正常情况下第四季度应为全年收费黄金季节，预计第四季度能完成1100万左右，全年能完成清分前3500万元左右。清分后的全年的总通行费收入有望突破4000万元。
四、下一阶段措施
1.内紧螺丝外撒网 我们将认真分析我站的各项工作，寻找工作中的漏洞，全力堵漏增收，争取颗粒归仓。对外在前期工作的基础上继续加强宣传力度和范围，继续到相关路段开展宣传活动。特别是对我站流量影响比较大的相关站点，力度要进一步加强。
2.进一步加强窗口形象建设 我站的地理位置特殊，武汉周边甚至是省外的车辆较多，作为外环的一个重要窗口，我们有责任也有义务向过往旅客展示外环人的最佳形象。我们将以双创活动中表现优秀的费收员和费收班组为榜样，进一步强化我们的岗上行为，为构建和谐绕城做出贡献。
