木卓供电所体系要素管理回顾报告[材料]_精益管理体系的要素

木卓供电所体系要素管理回顾报告[材料]由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“精益管理体系的要素”。

木卓供电所2013年体系要素管理回顾报告

一、归口管理的相关目标与指标的适宜性、充分性、有效性及完成情况分析和评价。

（一）安全目标与指标的设立合理性

公司安监部依据目标进行了层层分解，基本能体现面临的风险控制目标、能真实反应安全生产管理绩效、可量化、可评估、体现持续改进，目标与指标趋于科学、合理。

公司安全类指标均达到南方电网公司的指标要求，各种事故得到了较好的控制。2013年，供电所综合性指标在公司的引导下，取得了较好的成绩。在安全生产目标与指标方面达到了南网公司2钻要求。在组织机构方面，已经按照一体化以前的岗位进行了资料完善，但一体化以后，资料没有更新，最主要是人员编制尚缺6人资料不知如何完善。

1、公司未充分明确各单位、部室岗位人员的资源配置，导致各级岗位人员的职责不够清晰，岗位名称缺失，各级人员的岗位职责不能有效的与相关工作标准要求对应。

2、部分岗位的权限与义务还未明晰，还不够完善。

（二）安全生产目标与指标完成情况

1.安全目标完成情况

2013年全年未发生突破公司安全目标底线的事故、事件，没有发生影响安全目标的事件。

二、所辖体系要素审核结果及改进情况的回顾（前次管理评审、内审、第二方审核提出问题以及咨询专家的改进情况实施情况及效果）。

2.1危害辨识与风险评估总体原则主要存在两个方面的问题：

1、基准风险评估开展的全面性不足。

2、风险数据的动态管理及风险数据应用不足。

2.3设备风险评估评估的结果未得到充分应用。未全面开展新设备投运前的风险分析，未完善启动方案中的风险控制措施及应急措施，建议职能部门统一策划全面开展。

2.4作业风险评估作业风险数据库的与作业风险预控措施单还不能有效的对应。作业风险概述（风险评估）的应用没有很好的落实，如风险评估不能有效的融入作业规范中，建议职能部门明确要求，以便基层根据评估结果对作业规范进行梳理、修编。

5.2工器具生产用具在日常工作中的标准依从较差。5.3特种设备 特种设备放置不合要求。5.4测试设备 无超期的测试设备。

5.5用电设备 生产用电设备的清册内容建立不全面，用电设备检查表格未依从于标准。

5.6爬梯、平台及脚手架

1、部分单位未建立相关爬梯、平台的台帐清册（已建立台帐），并且未进行日常的检查维护。

2、爬梯、平台均未进行有效的维护，爬梯锁均已生锈，无法打开。且各爬梯未标号。

6.7作业过程控制

1、公司的生产作业计划未包括作业风险分析情况和作业文件选用信息，所队计划中对作业风险分析与作业风险评估结果不一致。

2、作业现场除工作票外没有相关的作业文件，作业现场部分缺乏监管。

3、任务观察执行流于形式。已加强作业过程管控，按照作业指导开展

生产作业评价工作。

9.2 审核：对审核发现问题的整改落实情况没有实现闭环管理，存在实际整改与上报不一致现象。

三、体系运作过程中的突出问题和改进建议。

1.员工对安风建设还停留在被动接受阶段，主观能动性发挥不够。加强对体系文件的宣贯和学习，讲究方式，提高效率；加强对软件及应用专业知识和相关法律法规的学习和培训，确保他们具有与其所承担任务相适应的工作能力。

2.硬件条件不足，体系要求的各项工器具测试难以完成。如因没有配备测温、测高等设备，没有开展设备温度检测管理及接地电阻测试工作。

3.体系建设过程中，各项要素缺乏指导培训，需要自己摸索经验。希望公司聘请咨询公司专家对风险评估工作进一步指导培训。

四、需要向管理评审会议提出评审的问题或建议。

1）建议多到兄弟公司单位、成绩突出的试点所站交流学习；2）聘请咨询公司专家对公司的风险评估工作进一步指导培训；3）建议各部门加强二级策划，如加强针对本部门的自我培训力度及归口部门的培训力度；

4）建议在职能部门间建立体系定期沟通协调机制；

5）建议各部门进一步明确体系建设的人员（包括部门领导、专责）、重新梳理优化各自的职责分工，并将结果文件化。

附录：木卓供电所2013年管理评审改进计划表

木卓供电所2013年12月10日