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北京市门头沟区文学艺术界联合会
2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
负责所属文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；组织推动本区文学艺术活动的开展。
（二）部门决算单位构成北京市门头沟区文学艺术界联合会，上述1家单位纳入2016年度编报范围。
二、2016年收入支出决算总体情况
2016年度收入总计294.55万元，其中：本年收入165.34万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余129.21万元。在本年收入中，财政拨款收入165.34万元，占收入合计的100 %；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
2016年度本年支出合计287.67万元，其中：基本支出140.72万元，占支出合计的48.92%；项目支出146.95万元，占支出合计的51.08%;上缴上级支出 0万元，占支出合计的0%；经营支出 0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2016年结余分配0万元，年末结转和结余6.88万元。主要结余原因：因公务用车改革后运行维护费、部分项目活动活产生结余。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出286.18万元，主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务（类）支出124.87万元，占本年财政拨款支出43.64%；
文化体育与传媒（类）支出142.50万元，占本年财政拨款支出49.79%；
社会保障与就业（类）支出18.81万元，占本年财政拨款支出6.57%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．“一般公共服务支出”（类）2016年度决算124.87万元，比2016年年初预算增加8.58万元，增长7.38%。其中：
“群众团体事务”（款）2016年度决算124.87万元，比2016年年初预算增加8.58万元，增长7.38 %。主要原因：人员增资和追加项目“更新办公设备”。
2．“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算142.50万元，比2016年年初预算增加122.50万元，增长612.50%。其中：
“文化”（款）2016年度决算142.50万元，比2016年年初预算增加122.50万元，增长612.50%。主要原因：使用上年项目“文联所属协（学）会文艺创作活动扶持资金、文联文化艺术活动经费、《百花山》、《永定河》季刊”结余资金。
3.对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明。
（1）维持正常运转投入及成效：使用本年追加“行政运行”项目“更新办公设备”增加3台台式机、1台便携式计算机和1台打印机；
（2）事业发展，包括：使用上年结余“群众文化”项目“文联所属协（学）会文艺创作活动扶持资金”用于“编辑出版门头沟区作家文学丛书，文艺评论创作活动，双拥主题文艺展示活动，门头沟区第五届书法篆刻创作展，参加第六届北京国际标准舞大赛，建党95周年主题歌曲创作活动，红色教育基地马栏村红色楹联创作活动，京西琉璃文化组画画册，传统文化进校园进社区活动，绿海家园，四季如歌摄影作品展，原创新编京剧《琉璃渠》创作活动”等；
使用上年结余“群众文化”项目“文化艺术活动经费”用于“写春联送祝福活动，文艺家走基层活动，文艺下基层展演活动，与日月同辉庆祝中国共产党成立95周年创作活动”等；
使用上年结余“群众文化”项目“《百花山》刊物出版”用于编辑《百花山》文艺期刊全年6期；
使用上年结余“群众文化”项目“《永定河》季刊”用于编辑出版《永定河》季刊全年4期；
使用本年年初预算“其他文化支出”项目“北京永定河文化研究会业务经费”，用于逐步打造永定河文化品牌，弘扬永定河文化，丰富北京文化，促进我区经济社会发展。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 本年无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况 2016年本部门使用财政拨款安排基本支出140.72万元，年初预算142.21万元，减1.49万元，主要减原因是年内退休人员转为社保支付养老金。
其中：
（一）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出101.62万元，年初预算99.32万元，减2.30万元，主要减原因是在职转退休1人；
（二）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等11.44万元，年初预算11.14万元，增0.30万元，主要增原因是公车改革后其他交通费增加；
（三）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出27.44万元，年初预算31.75万元，减4.31万元，主要减原因是年内退休人员转为社保支付养老金；
（四）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 0.22万元，年初预算0万元，增0.22万元，主要增原因是用日常公用支出购买办公设备“支票打印机”1台导致固定资产增加。
六、一般公共预算“三公”经费预算支出情况
（一）“三公”经费的单位范围
北京市门头沟区文学艺术界联合会部门“三公”经费预算支出单位包括所属1家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位、0家财政补助事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款决算数0.95万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算4.29万元，减少3.34万元。其中：
1.因公出国（境）费用。
2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0万元，增加0万元。主要增原因：无因公出国（境）；
2016年无因公出国（境）费用，2016年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。
2016年决算数0万元，比2016年年初预算数1.62万元，减少1.62万元，主要减原因2016年无公务接待；
2016年无公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。3.公务用车购置及运行维护费。
2016年决算数0.95万元，比2016年年初预算数2.67万元，减少1.72万元，主要减原因公车改革后公务用车减少。其中：
公务用车购置费2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0万元，增加0万元。主要原因：2016年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。
公务用车运行维护费2016年决算数0.95万元，比2016年年初预算数2.67万元，减少1.72万元，主要减原因是公车改革后公务用车减少。
2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.1万元，公务用车维修0.59万元，公务用车保险0.12万元，公务用车其他支出0.14万元。
2016年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.95万元。
七、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位1家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计11.66万元，比上年增加0.30万元，增加原因：公车改革后其他交通费增加。
八、政府采购支出情况
2016年北京市门头沟区文学艺术界联合会政府采购支出总额36.02万元，其中：政府采购货物支出3.65万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出32.37万元。
九、国有资产占用情况固定资产年末数总额42.86万元，其中：房屋面积0平方米，0万元；汽车1辆，13.58万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元。
十、国有资本经营预算拨款收支情况 本年无此项支出。
十一、预算绩效管理工作开展情况 本年无此项内容。
十二、行政事业性收费重点项目信息 本年无此项收入。
