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1.供应商处理
订购担当将订货单给供应商，供应商拿到订购书盖上公司章保管。供应商在交货书，成品书，以及收货书上填上物品的数量以及日期。发货时在产品上贴上成品标签。
2.收货（收货处理）
订购担当收货时确认交货书以及物品后，在交货书上盖章（或签字）给供应商表明已经收到货物。收货时如果需要收货书，那么在物品收货书上表明货物已收到（签字或盖章）给
供应商。EPS系统输入到货数，交给收货担当检查。实际收到货物比订购数量多的情况下，收货处理前和供应商相应担当联系，改正了订购数之后在开始收货处理。
3.收货检查
收获检查担当按照收货检查管理规定进行收收货检查，交货书交货书的检查栏以及成品书的检查栏盖章（或签字）。收货数多或不足的情况下改正供应商填的收货数。判定有不良品的情况下同样改正供应商填写的收货数，同时提供给对方不良品报告书。检查完了后将成品标签贴在成品上，将物品放入仓库。
4.入库处理（订购担当确认）
订购担当确认物品后将入库数输入EPS系统。订购担当在交货书的入库栏里盖章（或签字）提交给课长。实际收货数比订购数多的情况下在交货书以及收货书的订购数栏里改正并盖章（或签字）。收货数不足的的情况下检查后确认修正的数量并盖章（或签字）。随附不良报告书的情况下，确认内容后和供应商联系。科长确认内容后，交货书的确认栏里盖章（或签字），交给统计担当，统计担当统计后保管。
5.统计担当处理
科长盖章后给统计担当，统计担当再次确认后开始统计处理，在交货书上的统计栏里盖章（或签字）。收货数比订购数多的情况下，订购数修改后再统计。收货数不足以及贴付不良品报告书的情况下，将不足品下订单给供货商。
6.识别
为了方便识别，应将成品标签贴在成品上。
7.票据的保管期限
交货书的保管期限
