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关于商务工作的几点要求
为提高公司商务人员的工作效率，更好的达到“服务销售，服务市场”的目的，做好商务本职工作，特提出以下几点建议：
1、必须建好商务个人台账，详细记录日期，送/退货数量、金额、单号、票号及备注。要求：商务人员在完成每次送退货工作后应及时准确登账，并以手机短信形式通知相关产品操作人，如产品操作人需要当月公司在该单位相关品种的送退货流向，商务应该积极配合。
2、统方和库存，原则上由商务统一负责该单位当月公司产品销售的统方（含库存）！数据必须真实、有效并及时汇总至公司销售部、财务部和产品组。注意：
（1）、统一统方从五月份开始全面执行。188，181，198因情况特殊，暂不执行统一统方；
（2）、统方日期原则上为每月最后一天（上午）完成，如当月最后一天是30号，且是周日，则统方日期可安排在28号上午完成，以此类比，不得推后或延迟！统方数据（必须含库存）于下月2号前汇总到公司，无节假日亦不得拖延。
（3）、统方费用由商务向公司申请，统一支出，并核算好各操作人应付费用，报备财务部，在当月推广费中扣除。
（4）、未纳入统一统方的单位，也应把当月统方数据和库存数据在规定时间内上报公司相关部门。
3、做好所负责医院的整体规划，了解实际销售情况，突出重点（重点品种、重点科室、重点关系人、重点枪手，重点服务等），抓好重点，做好销售分析，完成公司制定的销售目标。
4、有重点，有计划地介入该医院枪手的管理，规划和监督，商务作为公司业务的一线人员，应全面熟悉当地情况，做好各方面关系的维护与拓展，特别是临床推广合作伙伴，商务有责任，有权力核实、监督，推荐及管理好合作者。
5、关于费用报销，小额费用经报批后，由商务负责落实，然后整理好报销单据（票）和凭证，填写好报销明细和报销单，在月底与公司应回单据一并寄回公司,销售部、财务尽快核实后办理报销。大额费用（1000元以上）经报批后，可申请预支，后按以上程序办理。特殊情况可申请特殊处理!
6、关于滞销品种和近效期品种，商务应重点关注，及时把数据上报到公司，并向销售部一周汇报一次医院实际库存情况，加强监管和协调，尽快作出处理，合理避免不必要损失！
7、积极配合好公司各部门工作。如配送组要求查询医院实时库存等。以上七点，自公布之日，请各地商务人员严格执行，并请各商务人员结合当地实际情况，向公司多提意见和建议。
