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关于对生产支部二○一三年度
审计情况的报告
司马煤业公司
审计部
二○一四年二月二十五日
关于对生产支部二○一二年度
审计情况的报告
根据司马煤业公司年度审计工作计划的安排和审计部下发的《关于开展2013年度审计、检查工作的通知》的要求及公司内部审计制度的规定，我们审计部于2014年2月25日对生产支部2013年度有关经济活动情况进行了审计、检查。本次审计工作采用抽查、核对、询问等方法进行，现将审计情况汇报如下：
一、基本情况
截止2013年12月末，该支部共有职工69人，其中队干19人。包括调度室、生产技术部、地测办3个部门。2013年该支部在公司党委的正确领导下，以“服务中心，搞好配合，促进和谐”为目标，开展每月一考核、每季一测评、半年一评议、一年一总结，增强了党员的党性意识和工作责任感，充分发挥了党支部的战斗堡垒作用。
二、审计情况
1、工资、奖金的发放情况
工资、奖金按人力资源部核定的工资额发放，经抽查，原始出勤、井下出勤与工资表出勤一致。工资、奖金定期公开，工资及奖金表有职工本人盖章确认。
2、支部经费的支出情况
该支部经费全年指标为15000元，在财务部共报销15000
元，实际支出为14963元。支出明细：
1、十八大宣传不锈钢版面1050元；
2、不锈钢版面1440元；
3、群众路线宣传资料600；
4、资料夹120元；
5、元宵节闹红火2000元；
6、元宵节闹红火支部门旗800元；
7、门旗旗杆200元；
8、支部职工大会379元；
9、“义务奉献月”购买绶带、抹布320元；
10、党员政治生日礼品4600元；
11、“七〃一”大合唱497元；
12、职工篮球赛为运动员买水100元；
13、职工羽毛球赛508元；
14、看望生病职工1384元；
15、花圈500元；
16、看望职工打车费用465元；截至审计日现金结余37元，由该支部李霞保管。
2、工会会费的返还情况
2012年工会会费无结余，2013年工会会费按上年收取会费的50%给予报销，实际报销数为4758元，实际支出4758元（支出明细：给员工购买床单400元；给工会会员买酸奶机4358元），2013年共收取工会会费9185元，已全额上缴矿工会。截止审计日无会费结余。
三、审计评议与建议
我们建议在今后的工作中该支部应不断加强经济管理工作，严格控制经费的管理，不断提高经费的使用效率。
司马煤业公司审计部
二零一四年二月二十五日
