增值税开票由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“增值税开票信息”。
2.发票填开操作
（1）购买并读入发票。（2）开具发票。
A、开具正数专用发票：
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票
B、开具带销货清单的专用发票：
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息→点击“清单”按钮-→进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“已开发票查询”中打印销货清单
C、开具带折扣的专用发票：
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开／销货清单填开-→选择相应商品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票
D、开具负数专用发票：
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码-→系统弹出相应的正数发票的信息，确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票
（3）作废专用发票
A、已开发票作废：
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功
B、未开发票作废：
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功。、读入新发票
新购的发票需读入方可开具，读入新发票选择“IC卡管理”下的„读入新发票‟根据提示读入后，屏幕显示“已读入黑匣子”为操作成功，此时“开票”项为实，可开票。
四、系统的设定
1、客户信息
选择“系统设定”下的：„客户信息‟，有„档案‟及„银行账号‟选项，用户可将一些老用户信息相应输入，加入以保存，以后调用。
2、商品信息
可以输入用户所销售商品信息。
3、税率设定：
在V3.10下有17%、13%、6%、4%四种程序供用户选择，用户可根据实际需要，在开票前选择相应的税率。
4、打印机选择
用户根据自己所选用的打印机，在“打印机设定”下选择相应的驱动程序，并选择„2000版‟，„设定‟后给打印机定位。定位时，打开打印机电源开关，进纸（或发票）后光标移到“定位” 处按回车，按“Y”键，打印机在发票最左边框上。位置在„购‟、„贷‟二字之间打下一个“：”。为定位正确。
五、开票
1、开票时选择“开票”菜单按回车，进入开票画面确定电脑显示票号与物理票票号一致，选择“销项正数”或“销项负数”按回车，进入票面。此时光标在“税号”上依次输入购贷方税号、单位名称、地址、电话，开户行及银行账号，若为以前开过票的老用户，按„F1‟键，以相应省、市中选出该用户即可。
2、货物名称：
根据所要开具的货物输入相应名称，若此前开过，可按“F1”帮助键，调用相应名称。
3、单价：
单价分含税与不含税单价，若用户知道的是含税单价，可直接在“单价”框下输入，若为不含税单价，按“F7”键，输入不含税单价，计算机自动汇总价税。
4、清单：
若需要开大量商品，但一张发票栏目有限时，需在发票上附清单此时将“光标”移至“金额”栏内，根据清单是否含税，按“F3/F11”键可调出清单画面，根据屏幕最上方提示可输入清单。
清单输入完毕后，按键盘“Esc”键退出清单，放入打印纸可打印，打印完毕后，自动汇总价税，此时可打印发票。
六、发票管理
1、当前票作废：
刚开过的发票为当前票，若作废此张发票，选择“发票管理”下的“当前发票作废”选项，根据提示选择“是”即可。
2、历史票作废：
在一个区间内，当前票之前的发票为历史票，作废时，选择“历史发票作废”输入代码及票号，确认即可
3、发票退回：
当确需退回未用发票时，选择“发票退回”，选择要退回的卷号及票号确认，即将发票退到IC 卡上，将IC卡带到税务局作退回处理即可。
4、进项发票:
此选取项主要用于企业开票人员对进项发票数据进行录入、修改、删除、查询和统计。
选择“进项发票”选项，根据屏幕所示可在本窗口对进项正数、负数发票进行“新增”、“修改”、“存盘”、“删除”、“列表”、“查询”等操作。
5、销项发票查询：
可对销项发票情况进行列表、打印等操作。
选择“销项发票查询”选项，根据屏幕所示，输入查询销项发票的时间段，即查询起始日和查询截止日。选择要查询发票的税率。选择查询的是正数发票还是负数发票。选择查询的发票是否为废票。选择查询发票金额的范围。完成上述查询条件的选择后，如果想在屏幕上列出满足查询条件的发票清单，则将光标移至〈列表〉选项处，按回车键；如果想将满足查询条件的发票打印出来，则将光标移至，〈打印〉选项处，按回车键。
七、资料统计
用来分别完成对本期、本年、历史期、历史年的发票领用存情况、销项情况及进项情况统计，供用户随时查询、参考。
将光标移至主菜单“资料统计”选项处。根据屏幕显示：
1、本期情况
将光标移至“本期情况”处按回车。根据屏幕显示进行操作即可。
2、本年情况
操作同“本期情况”。
3、历史期：
将光标移动到“历史期”选项处，按回车键，屏幕出现提示信息，按提示信息输入年、月并按回车键，则此历史期的数据显示在屏幕上。此窗口还可对历史期统计表进行打印，若选择“打印”选项，打印机将打印出增值税统计表。
4、历史年：
将光标移到“历史年”选项处，按回车键，根据屏幕提示信息输入年并按回车键，则此历史年数据显示在屏幕上。还可对此数据进行打印，6、进项统计：
选择进项统计选项输入统计的起止年月日，选择确认键，窗口中显示所查区间的进项发票信息（该区间以进项发票的录入时间为准）。
7、抄税日查询：
通过该选项可查询历次抄税时间。
八．纳税申报
1、抄税写IC卡：
当系统提示“已到抄税时间，请执行抄税”时，将税控IC卡插入读卡器，选择“IC卡管理/抄税”选项，屏幕显示抄税菜单窗口。选择“写IC卡”选项，根据屏幕提示选择〈完毕〉选项，屏幕将提示“请插入本机IC卡，按„Y‟键开始抄税，按其它键取消本次操作”。插入本机IC卡，按回车键，屏幕 提示“正在抄税，请稍候····”，同时显示本月金税卡中发票的领用存、金额、税额等信息。
2、销项备份软盘：
销项备份软盘是将销项发票清单存入软盘，同时将IC卡中的数据与软盘中的数据进行对比，如果对比不一致，将给出错误提示。
销项备份软盘形成的文件包括本期所有的销项发票，文件名是以“X”打头加纳税登记号的后7位，扩展名位所属月。具体操作：执行“销项备份软盘”选项，根据屏幕提示，按“Y”键，则屏幕提示“请选择目标盘！此时，装上空盘，选择驱动器号„A‟，则屏幕显示“请打开写保护并且保证有足够的磁盘空间！”按“Y”键，则销项发票清单就会存入软盘。为了保证销项数据的安全性，系统将会为销项数据做个备份软盘。将一张软盘插入驱动器中，按回车键后，系统将销项数据备份在软盘中。备份完毕后，系统将IC 卡中的数据与之进行比对，如果数据一致，将直接返回主菜单，如果数据不一致，屏幕上给出了IC卡中的数据和磁盘上的数据，用户可根据此情况查找问题。为了保证数据的安全性，系统将呀要求把销项数据备份到另一张软盘上，以备第一张软盘损坏时使用。
注意：备份时，应确保所使用软盘质量的可靠性，以便保证报税数据的完整，以免影响税务端报税数据的采集。
4、打印销项报表：执行“打印销项报表”选项，安装好足够的打印纸，将光标移至〈打印〉处按回车键，屏幕将弹出提示信息。根据实际情况进行选择并输入发票代码后，系统开始 自动打印“专用发票情况”，“增值税专用发票销项情况表”。
5、最后用抄有税额的税控IC卡、数据库软盘 和打印资料一并到主开票机汇总或去税务局报税。
八、退出
选择主菜单中的“退出”选项后，系统将关闭所有被打开的文件，释放所有被占用的内存空间，返回到DOS状态下。至此，系统运行完毕
开票系统
第一步：进入→选择用户→确定
第二步：从税务购买发票
发票管理→读入
注：这样系统才有资料
第三步：开票
发票管理→专用发票填开→选择发票确认→选择购货单位（如果在本年度内已经有开过此单位的发票，可以选择“复制”键，选择要的单位）→选择商品名称→数量→单价（如果是含税单价，选择“含税”键，再输入单价）→打印（按打印键之后，这张发票就不能修改了，每开一张发票对应的是一张发票号码，因此可以打印好几次，只要此张发票未打印。没有按打印键，是可以放弃填开此张发票，不影响。）
注：“+”代表增行，“-”代表删除此行，“√”代表合计金额。
第四步：查找发票
发票管理→发票查询
第五步：作废发票
发票管理→作废发票→选择要作废的发票→按作废键就可以了
第六步：统计哪月开的发票金额和税额
报税处理→月度统计→选择月份
第七步：发票用完，购买发票
发票管理→发票查询→查找发票用完发票的起始号在哪日→查找→选择起始日到结束日→按 →选择项目（类别代码，发票号码，购方名称，购方税号，开票日期，合计金额，合计税额，税率，作废标志）→打印出来 购票资料：打印出来的清单，IC卡，作废的发票，税务登记证副本，发票购领证
第八步：抄税
报税处理→抄税处理报税处理→本期数据
注：下月1-5号前抄税，抄完税后到税务报税（拿IC卡就可以），抄税后就可以开票了。
如果不小心在月底抄了税，后来又开了发票，那就要先到税务报税，再抄一次税，再报就可以了。
开红字发票
第一步：针对的是，跨月需要重新开的发票。
需要对方开的拒收证明，盖单。如果是税务登记证，银行帐号的变更原来，需要资料的复印件，如果是数量或者金额错误，需要购销合同。
第二步：需要对方单位的拒收证明，加红字公单。
第三步：拿作废发票到税务，填开“申请书”，批准后，再填写‘通知单“
