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西畴县地方志编纂委员会2016年度部门决算说明
第一部分 西畴县地方志编纂委员会概况 第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、组织、指导、督促和检查地方志工作；
2、拟定地方志工作规划和编纂方案；
3、组织编纂地方志书、地方综合年鉴及相关书籍的编纂出版、发行；
4、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；
5、组织开发利用地方志资源；
6、负责部门志（乡镇志、厂矿志、学校志）、专业志编写、出版工作的组织、指导和审查、验收等；
7、承办县政府交办的其他事项。.（二）2016年重点工作任务介绍
1.完成了《西畴年鉴》（2016版）的编辑及校印工作。2016年1月，县志办及时完善制定了《〈西畴年鉴〉（2016版）总体设计方案》，文件重新明确了编纂年鉴的指导思想、宗旨、目的意义，还明确了截稿时间、各块资料承编单位、大体字数、撰稿责任等具体事项和相关要求。为了提高志书编纂的质量和水平，县志办吸收借鉴外地经验，从刊徽、封面、封底、内页、书眉、文字颜色等方面，对《西畴年鉴》（2016版）进行了全面改版。在各承编部门和县志办的共同努力下，《西畴年鉴》（2016版）11月中旬出版发行。
2.第二轮县志编修工作按计划扎实有序推进。启动《西畴县志（1989～2015）》编纂工作是2016年地方志工作的大事和要事。
2016年2月，新调整的县志办领导班子对第二轮县志编修工作进行了新的谋划和定位，在通过州内县际间参访学习交流、单位内部职工集思广益和征求政府分管领导意见的基础上，重新拟定《西畴县志（1989～2015）编纂工作实施方案》报县委、政府同意后组织实施，《方案》于3月14日经县委、政府同意行文下发，现地方志办公室正按照《方案》要求组织实施。
3.消除乡（镇）志空白工作。根据州志办工作计划，2016年启动全州各县（市）政府所在地的乡（镇）志编修工作，结合西畴实际，县志办把西洒、兴街两镇作为第一批乡（镇）志启动乡（镇），目前，正在开展对接沟通工作。
4.按时报送省州年鉴等资料，做好地情资料服务。按照省、州地方志办公室的要求，继续将2016版《云南省年鉴》、《云南小康年鉴》、《文山州年鉴》的搜集、撰写工作安排落实到个人，按时完成供稿任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制7人，事业编制7人；在职在编实有事业人员7人。离休人员1人，退休人员3人。无实有车辆编制。
第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年县志办决算总收入141.66万元，其中：财政拨款收入140.66万元，占总收入的99.29%；其他收入1万元，占总收入的0.71%。与上年对比增加了6.72万元，增加4.98%，主要原因是调增人员工资，增加县志编纂专项业务经费。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出134.97万元，其中：财政拨款支出129.51万元，占总支出的95.96％；其他支出5.46万元，占总支出的4.04％。基本支出120.07万元，占总支出的88.96％；项目支出14.9万元，占总支出的11.04％。与上年对比总支出增加了28.6万元，增加26.88%,主要原因是调增人员工资，工资性人员经费支出增加；开展精准扶贫工作，对挂钩帮扶点的补助支出增加等。
（一）基本支出情况。
2016年用于保障县志办机构正常运转的日常支出120.07万元。与上年对比增加了12.88%,主要原因是调增人员工资，工资性人员经费支出增加；开展精准扶贫工作，对挂钩帮扶点的补助支出增加等。包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出65.2万元，占基本支出的54.3％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出26.89万元，占基本支出的22.4％；离休费、退休费、奖励金等对和人和家庭的补助支出38.93万元，占基本支出的32.42％；办公设备购置等其他资本性支出3.94万元，占基本支出的3.28％。
（二）项目支出情况。
2016年用于保障县志办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.9万元，占本年支出的11.04％。与上年对比增加了100%,主要原因是上年未将“西畴年鉴” 和“西畴县志”编纂专项业务费支出列入项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县志办2016年一般公共预算财政拨款支出129.51万元,占本年支出合计的95.96％。与上年对比增加了32.6%,主要原因是调增人员工资，工资性人员经费支出增加；开展精准扶贫工作，对挂钩帮扶点的补助支出增加；“西畴年鉴” 和“西畴县志”编纂专项业务费支出增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出91.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.63%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出等；
2.社会保障和就业（类）支出29.84万元，占一般公共预算财政
拨款总支出的23.04%。主要用于离退休人员工资、奖励金、在职人员的工伤生育、养老保险费等支出；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出3.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于在职人员的医疗保险费支出； 4.住房保障（类）支出4.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于在职干部职工的住房公积金支出；
四、“三公”经费决算情况说明
县志办2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.51万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.91万元，公务接待费支出0.60万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.57万元，减少的主要原因是：公务用车改革，减少公务用车数量；公务接待人次减少，无因公出国境。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年县志办无因公出国（境）情况。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年县志办未购置公务用车，年末公务用车保有量0辆（12月份公务用车改革划转），公务用车购置及运行维护费0.91万元。其中：运行维护费0.91万元，比2015年决算数减少0.87万元，主要用于保障领导及办公室外出调研和下乡等日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年县志办共执行国内公务接待15批次，120人，接待费开支
0.6万元。公务接待费比2015年决算数增加0.3万元，主要用于接待上级部门检查、指导工作产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况
县志办2016年机关运行经费支出10.48万元，与上年对比减少19.77万元,主要原因是将“西畴年鉴” 和“西畴县志”编纂专项业务费支出列入项目支出，公务用车改革划转等。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出等。
（二）其他重要事项情况说明
其他收入1万元，是县委办补助的工作经费。
政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，是因为本单位没有政府采购决算，绩效管理信息。国有资产占有使用情况是：本年度年末总资产资产60.15万元，负债1.28万元,净资产58.87万元。县志办固定资产23.61万元，无公务用车，办公业务用房是政府分配的。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，一般公务用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费用。
4.“三公”经费决算数：当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
