如何粘贴原始单据由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“原始单据粘贴方法”。
如何粘贴原始单据
要求：1.将原始单据分业务内容粘贴在费用报销粘单上（见图）。
2使用胶水（一律不得使用订书钉）依次按原始单据的时间顺序将单据整齐粘贴。3对于定额发票，请按金额的大小顺序排开粘贴。
一．付款申请单填写要求
员工申请付款时首先须将申请单内容填写完整，并在后附发票原件或合同复印件，但若对方要求先付款后开具发票，则须在付款申请但上写清“承诺几日内交回发票”的字样。
二．发票管理
1.发票开具申请：客服部门及科研部门人员应每月根据本部门实际销售情况，与分管
本部门财务进行沟通，开具发票。（如：客户特殊要求）
a..客户申请发票是以货到客户和客服人员特殊申请为发票开具前提，经销商以见出库单和付款底单为发票开具前提。
b.财务部收到发票申请经核实合同配置信息完整以及合同到货（直发客户的到货确认由运营部负责进行到货确认，借货转销售由客服办理相关的借转销手续进行到货确认）后开具发票。
c.如不符合开票条件，财务部将无法开具理由通知客服相关申请人：如符合开票要求，财务部在收到发票开具申请的次日下班前将已开具发票直接邮寄或给相关负责人。发票邮寄费用一律分摊至各个部门。
d.在公司抄报税期间，因公司报表尚未报出而无法购票，财务部可暂不开发票。
2.关于增值税发票的取得：公司自用的办公用品、礼品等，不要求必须取得增值税发票。购汽油、发货、取货的费用有增值税发票（佳吉是累计开增值税票、华宇是当时交钱当时开票过期不开）。
3.发票抬头：凡是提交财务的报销单据必须由对方单位一次性开具，改填、补填的发票一律不予报销。
4.关于购货发票丢失：请所有员工妥善保存取得的原始发票及单据，发生发票丢失的，无论任何人签字，财务一律不予报销。
三．差旅费报销相关问题
1.出差员工首先需要填写出差申请表，并经部门负责人签字后，需要订票到前台订票。
2.需要借款的人员可以到财务部借款。
3.员工出差回单位后要在一周内报销。
4.员工出差回公司后须将报销期间发生的各项费用单据粘贴完整。
5.员工出差期间的私人费用一律自费。
