增值税发票开具步骤(及对应销售出库单)[推荐]_开具增值税发票流程

增值税发票开具步骤(及对应销售出库单)[推荐]由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“开具增值税发票流程”。

一、增值税发票开具

1、根据业务部门提供的开票申请单，与之前给的销售订单核对单位名称，订单号，金额等，确认无误后开具发票

2、税控开票，操作步骤：

● 打开税控软件→发票管理→专用发票→确认（核对发票号与待开的空白发票号是否一致）→点“含税价格”→①客户名称输入（注意核对开票资料）、②商品名称（机台要输入规格料号）、③单位，数量，单价，金额（金额要确认总计那有显示）、⑤收款人，复核人都要填写完整、⑥有备注的要写备注（要注意看开票申请单的要求）

● 若是新客户，则要增加客户信息，先放弃现在要开的那张发票，然后到系统设置→客户编码（拉到最后面）→按+号键→双击空白，逐个添加→添加完点击其他部位就自动保存了。注意：若是修改客户信息可以直接在原有的信息里修改，或者重新添加完再把之前旧的删掉

● 发票明细多可开8个产品，超过8个就要开清单；总计不含税金额不得超过10万元；有快递费的要平摊到各个产品去；打印发票之前最好先用其他纸调试一下，看有没有超过密码区，然后放弃，发票查询去找原来的那种发票，再次打印。

● 盖发票专用章时最好不要盖到有金额的部位。

● 当月发票有问题都可做废：发票管理→作废发票→查看明细→作废

3、每月1号要在税控系统里抄税：防伪开票→进入系统→报税处理→核对（发票明细表和税控里的月度统计本月的实际销售金额+实际销项税额相等）→抄税处理→（本期资料）成功确定→打印发票资料

4、打印发票资料（报税用）：专用发票5个，普通发票5个各打印1份，连同未开发票，作废发票给经理审核。

5、月初报完税，发票开完后，带IC卡，最后一张开过的发票第一联，发票领购表填发票申购单去买增值税票

6、发票买回了记得读入系统：税卡插入→进入开票系统→发票管理→发票读入→确定

二、开具出仓单

1、根据已方开具的销售发票（对应开票申请单）,开具材料及机台的出仓单

（1）发票号，单位名称，日期和发票都要一致，然后不用开金额

（2）只有用友系统里有的料号才可打印出来，防止出现负数

（3）对于用友没有的料号，要自己调料号，但是名称不改，调料号尽量挑金额靠近的2、出仓单录入用友的销售出库单：

3、①日期与出仓单一致 ②03材料库或01产品库 ③出库类别：21销售出库 ④客户名称 ⑤备注发票号及销售订单号⑤内容只录到数量就好了，等成本都做好，最后才进行存货记账，金额自己就会出来了