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2017年东田庄乡部门决算
2018年7月
部门决算公开目录
第一部分 东田庄乡人民政府部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成第二部分 东田庄乡2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 东田庄乡2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）。
唐山市丰南区东田庄乡人民政府 2017年度部门决算有关事项说明
第一部分: 东田庄乡人民政府部门概况
一、部门职责
唐山市丰南区东田庄乡人民政府位于丰南区西南部，西、南分别与天津市宁河县接壤,205国道和津山线铁路从辖区经过，唐津运河纵贯辖区南北。所辖27个行政村，总面积73.13平方公里，人口1.7万。我单位职责主要有：
（一）促进经济发展职责。具体是：科学制定本地产业发展规划，指导产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；为经济发展营造良好的投资环境；健全农业社会化服务体系，推进农业结构调整，努力提高农业产业化水平，促进农业发展，农民增收；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，宣传国家投资方向、重点支持的产业和产品，培训经济人才，及时为农民提供产、供、销等市场信息，发布经济致富信息。
（二）强化社会管理职责。具体是：依法行政，保障公民享有宪法法律规定的各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；依法推进村民自治，抓好农村思想整治建设和精神文明建设；加强农村环境保护，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。
（三）强化公共服务职责。具体是：强化农村义务教育服务，保护学生、教师和学校的合法权利，为学校提供安全保障；强化农村公共卫生服务，积极动员农民参加新型合作医疗保险，配合区卫生行政主管部门做好对乡镇卫生院和村级卫生室的建设与管理；强化农村公共文化服务，加强乡镇综合文化站、村级文化活动室等农村基层文化设施建设；强化农村社会保障工作，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，解除农民后顾之忧；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好育龄妇女普查和生殖健康检查。
（四）强化维护稳定职责。具体是：贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序，搞好农村矛盾纠纷排查调处工作，消除社会不稳定因素；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；搞好村级建设，完善村规民约、深化农村平安创建工作。
二、部门决算单位构成我单位属于行政单位，人员编制55人，实有在职58人，其中：行政编制22人、工勤编制1人、事业编制32人、人事代理1人、见习生2人。离退休人员10人。劳务派遣6人、公益性岗位9人。
党政机构设3个：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；事业单位设5个:农业技术综合推广站、财政所、计划生育服务站、劳动保障站、综合文化站。
第三部分:东田庄乡2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
东田庄乡2017年度决算收入总计1991.67万元，决算支出总计1991.67万元。与2016年相比，决算收支总计分别减少88.42万元，降低了4.25%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0元、年初结转和结余111.39万元;决算支出总计中，含结余分配0元、年末结转和结余594.03万元。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度收入合计1880.28万元，其中:财政拨款收入1880.28万元；上级补助收入0元；事业收入0元；其他收入0元。具体情况如下:
（一）财政拨款收入1880.28万元，是当年财政安排的资金。较2016年决算减少199.72万元，降低9.60%。
(二)事业收入0元。与2016年相持平，无增减变化。(三)其他收入0元。与2016年相持平，无增减变化。
三、2017年度支出决算情况说明
东田庄乡2017年度支出合计1397.65万元，较上年度减少571.05万元，降低29.01%。其中:基本支出795.15万元，占56.89%;项目支出602.50万元，占43.11%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 东田庄乡2017年度财政拨款收入决算总计1991.67万元，财政拨款支出决算总计1991.67万元。与2016年相比，收支总计减少88.42万元，降低4.25%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余111.39万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余594.03万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况 东田庄乡2017年度财政拨款支出年初预算为1201.94万元，本年支出决算为1397.65万元，占年初预算的116.29%。主要原因是上级追加的各类专项资金、在职人员调资。与2016年相比，财政拨款支出减少557.61元，降低28.52%。其中:基本支出795.15万元，占年初预算的101.62%，主要原因是人员工资标准提高；项目支出602.50万元，占年初预算的143.63%，主要原因是增加了对农村综合改革的项目投入。
(二)财政拨款支出决算结构
东田庄乡2017年度财政拨款支出1397.65万元，按功能分类主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出432.92万元;公共安全(类)支出6.62万元；教育（类）支出19.79万元；文化体育与传媒（类）支出11.13万元；社会保障和就业(类)支出181.71万元；医疗卫生与计划生育(类)支出139.17万元；城乡社区（类）支出253.52万元；农林水（类）支出309.02万元；住房保障（类）支出43.77万元。具体情况是：
（1）一般公共服务(类)支出432.92万元，主要是政府、财政、纪检等机关的人员经费、日常公用支出和项目支出。（2）公共安全(类)支出6.62万元，主要是用于乡派出所的日常公用经费支出。
（3）教育（类）支出19.79万元，主要是校车的日常运转维修和校车司机工资。
（4）文化体育与传媒（类）支出11.13万元，主要是乡文化站的人员经费和免费开放资金。
（5）社会保障和就业(类)支出181.71万元，主要是全乡各类优抚对象经费、高龄老人生活补助和其他农村生活救助资金。
（6）医疗卫生与计划生育(类)支出139.17万元，主要是全乡各部门应由单位承担的职工医疗保险缴费、二等乙以上伤残军人医疗补助、乡计生办的人员经费和公用经费等。
（7）城乡社区（类）支出253.52万元，主要是反映政府城乡社区事务支出。
（8）农林水（类）支出309.02万元，主要是用于乡农业办人员经费、农业结构调整补贴、农村公益事业、森林培育和农村综合改革等相应支出。
（9）住房保障(类)支出43.77万元，主要是为机关职工缴纳的住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 东田庄乡2017年度一般公共预算财政拨款基本支出795.15万元，其中：人员经费支出705.79万元；公用经费支出89.36万元。支出具体情况如下:
1、工资福利支出589.37万元，较2016年决算数减少2.94万元，降低0.5%，超出年初预算数63.26万元，占年初预算的111.96%，主要是人员工资标准调整，支出相应增加。
2、商品和服务支出88.59万元，较2016年决算数减少0.1万元，降低0.11%，较年初预算数减少8.69万元，占年初预算的91.08%，主要原因一是实行公车改革，相应少公务用车运行费用支出；二是政府精简开支，压减了机关日常办公经费。
3、对个人和家庭的补助支出116.43万元，较2016年决算数增加35.74万元，增加44.30%，占年初预算的156.53%，主要原因是增加了各类优抚人员的支出。
4、其他资本性支出0.77万元，较2016年决算数减少5.48万元，降低了87.68%，主要原因是2017年购置办公设备较少。
六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计16.74万元，比2016年决算减少8.69万元，降低34.17%。具体情况为：
（一）全年发生因公出国(境)费0元(2017年度本单位组织出国(境)团组0个，因公出国(境)人次数0人)，与2017年预算数据持平，无变化；与2016年决算数据持平，无变化。
（二）全年发生公务用车购置及运行维护费16.74万元(2017年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量3辆)，占全年预算数的140.20%，较预算增加4.8万元，增加40.20%，比2016年决算减少8.69万元，降低34.17%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。
（三）全年发生公务接待费0元(2017年度国内公务接待0批次，合计接待0人次)，较预算压减0元，减少0%，与2016年决算数据持平，无变化。
七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况
根据省财政预算绩效管理要求，东田庄乡人民政府以“部门职责一工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目+的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
(二)预算项目绩效评价开展情况
按照省财政预算绩效管理要求，唐山市丰南区东田庄乡人民政府部门对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。唐山市丰南区东田庄乡人民政府部门决算功能类项目25项，共涉及预算资金1397.65万元，绩效自评覆盖率达到100%。
(三)预算项目绩效自评选例
财政投资项目按功能类分项。该功能类项目年初预算安排1201.94万元，截至年末实际支出1397.65万元。通过各功能项目实施，实现了财政依法理财、努力增收节支、深化财政改革、保证了乡党委、政府重大决策部署和重点民生支出需求。我部门自评得分100分，较好的实现了预算项目绩效目标。
(四)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策 通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施:一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
八、2017年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
东田庄乡2017年度机关运行经费支出89.35万元，比2016年减少5.59万元，降低5.89%。主要原因一是实行公车改革，相应少公务用车运行费用支出；二是政府精简开支，压减了机关日常办公经费。
（二）国有资产占有情况
截止2017年12月31日，我单位资产总额2055.45万元，其中固定资产总额1329.02万元。我单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车3辆、其他用车6辆，其他用车全部是校车。单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2017年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。(四)政府采购支出情况的说明
2017年度我单位政府采购支出总额0元。(五)国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明 2017年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
