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关于天津市河东区2012年预算执行情况及
2013年预算草案的报告
——2013年1月9日在天津市河东区第十六届
人民代表大会第三次会议上 天津市河东区财政局局长 史洪振
各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2012年预算执行情况及2013年预算草案的报告提请大会审议，并请政协委员和列席人员提出意见。
一、2012年预算执行情况
2012年，在市委、市政府和区委的领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财税工作面对严峻复杂的经济形势，坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实市、区第十次党代会决策部署，牢牢把握主题主线主攻方向，坚持“稳中求进、稳中求好、稳中求快”的工作基调，深入开展“调结构、惠民生、上水平”活动，围绕“金贸河东”的功能定位，充分发挥财税职能作用，积极采取应对措施，千方百计增加财政收入。同时，积极调整优化支出结构，大力压缩一般性支出，保障了民计民生支出和各项事业发展的基本支出需要，圆满完成了区第十六届人民代表大会第一次会议批准的财政预算任务。
经区第十六届人民代表大会第一次会议批准，2012年我区财政收入预算为322800万元，财政支出预算为322500万元。
2012年区级财政收入预计完成322800万元，完成年初预算322800万元的100%，较上年实际收入262618万元增收60182万元，增长23%。区级财政支出预计完成322570万元，完成年初预算322500万元的100%，较上年实际支出262590万元增支59980万元，增长22.8%，当年实现了预算收支平衡。
为确保完成2012年收支预算任务，我们主要做了以下五个方面工作：
（一）克服困难努力拼搏，千方百计完成财政预算任务
2012年，受国家宏观调控政策的影响，税收收入持续下降。全区上下高度重视组织财政收入工作，在区委的领导下，各部门克服诸多困难和不利因素影响，积极采取应对措施，努力完成全年区财政收入目标。区级领导带队深入组织收入部门，共同研究落实收入目标进度和弥补财政收入缺口的有效措施。区各“调结构、惠民生、上水平”活动服务组深入企业走访服务，帮助解决实际问题，促进企业为河东经济又好又快发展多做贡献。各部门充分发挥职能作用，全力为完成财政收入目标任务做出了努力。财税部门及时掌握重点项目进展情况，加强项目税源控管。认真分析企业基础涉税信息，提高税收征管、稽查的信息化运用水平。继续加强非税收入纳入预算管理。
（二）加大财政资金政策扶持，促进区域经济加快发展
按照市、区委提出的大力抓好大项目、小巨人、楼宇经济的工作要求，积极运用财政政策，完善综合服务措施，充分发挥促进经济增长作用。认真落实《天津市促进经济发展的25条措施》，修订和完善了《河东区发展区域经济奖励办法》，继续加大财政资金及政策扶持力度，兑现发展区域经济奖励及扶持资金35513万元，对符合河东区产业政策的新引进企业、功勋企业、十大行业排头兵及楼宇经济贡献突出企业执行奖励政策，鼓励和吸引企业到河东区投资发展。安排4891万元，用于加快发展科技型中小企业和科技“小巨人”，落实帮扶科技型中小企业发展计划。拨付50万元，用于举办第十八届天津经贸洽谈会河东招商周系列活动。拨付880万元，扶持楼宇经济发展，有效提升了楼宇的招商引资载体功能，努力打造和培育亿元楼宇和特色楼宇。
（三）调整优化财政支出结构，保障民生支出落实到位
全面落实“调结构、惠民生、上水平”各项政策措施，在财政可支配财力趋减的情况下，继续优化财政支出结构，及时妥善调度资金，集中财力重点保证提高社会保障标准、支持就业再就业、城镇居民医疗保险等民生政策支出。市、区两级财政拨付17061万元，保证城镇居民最低生活保障资金按新的标准及时发放；拨付2178万元，用于发放公益岗位人员补贴；拨付2520万元，用于抚恤补助；拨付1280万元，用于城市居民养老保险补贴。扩大医疗保险覆盖面，拨付2665万元，用于城镇居民基本医疗保险补助。拨付5712万元，用于区属行政、事业单位基本医疗保险及公务员医疗补助。调度资金1700万元，启动旧楼区居住功能综合提升改造。拨付455万元，用于137个旧楼区物业管理补贴。
（四）加大财政资金投入，保证各项事业发展基本需要
坚持教育优先发展战略，推进义务教育均衡发展，拨付360万元，落实义务教育阶段“两免一补”政策。安排3600万元，配置更新现代化教学装备，全面完成义务教育学校现代化标准建设工程，实施中小学校舍安全工程，改善校园环境。广泛开展文化体育活动，丰富群众文化体育生活，安排105万元，举办2012年中国天津“海河之春”国际音乐艺术节，参加我市第三届“体彩杯”全民健身运动会，充实河东区图书馆馆藏图书总量。加大医疗卫生投入，不断提高社区医疗卫生服务质量和水平，市、区两级财政安排3156万元，用于18项基本公共卫生服务补助。
（五）严格财政支出管理，不断深化财政管理改革
在严峻的经济形势下，全区上下牢固树立过紧日子的思想，积极倡导厉行节约，大力压缩一般性支出，严格加强支出预算过程控制，增强预算执行约束力。严肃财经纪律，在全区行政事业单位开展财务专项检查，促进依法管财、合理用财。继续深化部门预算、国库集中支付改革，规范财政资金的分配、使用和管理。全区一级预算单位全部实行部门预算编制和管理，各预算单位的全部收入均纳入综合预算管理。加强预算单位实行国库集中支付改革后零余额账户管理，规范预算单位公务卡结算使用。继续加强行政事业单位国有资产监管，进一步规范国有资产的处置行为。继续加强政府采购监管力度，规范政府采购操作程序。坚持依法理财，认真贯彻《预算法》、《审计法》、《监督法》等法律法规，及时做好预算信息公开工作，自觉接受人大、政协和社会各方面监督。
在2012年国家宏观调控政策效应显现，经济运行形势严峻复杂，税收降幅明显的困难情况下，全区各部门和财税干部积极克服困难，努力为财政增收做贡献，确保完成了全年区财政收支预算目标任务。同时，我们也清醒地看到，在预算执行中还存在着一些需要关注的问题。一是主体税收收入降幅明显。二是非税收入占比仍然偏高，并且不可支配。三是区财政可支配财力难以满足各方面支出需求，供需矛盾增大。对此，我们一定要高度重视，切实采取有效措施，认真加以解决。
二、2013年预算草案
2013年区政府财政工作的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和中央经济工作会议精神，按照市委、市政府和区委的决策部署，以提高经济增长质量和效益为中心，加快转变经济发展方式，加大经济结构战略性调整力度，努力促进区域经济又好又快发展。充分发挥财税部门职能作用，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，着力保障和改善民生，全力保证各项事业发展的基本需要。全面深化财政各项管理改革，继续从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益，确保完成全年财政预算任务。
2013年区级财政收入预算安排374600万元，比上年实际收入增长16%。财政支出预算安排374300万元，比上年预算增长16.1%。
2013年区级财政收入预算的编制，根据区委对财政工作总体要求和河东区经济社会发展主要预期目标，坚持实事求是、积极稳妥的原则，综合考虑了经济增长、国家宏观政策调整和加强税收收入征管等因素；区级财政支出预算的安排，坚持统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压的原则，体现了调整优化财政支出结构，严格控制一般性支出，重点向保障和改善民生领域倾斜，确保教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障等基本支出需要。在预算执行中，我们要进一步健全财政增收节支机制，依法加强收入征管，全面强化支出管理，确保实现全年收支预算平衡。
三、解放思想，攻坚克难，圆满完成2013年预算任务
2013年，我们要全面贯彻落实党的十八大精神，在市委、市政府和区委的领导下，解放思想、改革开放、凝聚力量、攻坚克难，加强预算科学管理，深化财政改革创新，充分发挥财税职能作用，确保完成区十六届人大三次会议批准的财政收支预算任务。
（一）培育涵养后续税源，切实增强发展后劲
以税源建设为核心，发挥财政资金、政策引导作用，加快转变经济发展方式、推进经济结构战略性调整，培育壮大新的经济增长点，扩大财政收入规模。加快大项目好项目建设、科技型中小企业和科技“小巨人”发展、总部经济和楼宇经济发展。完善发展区域经济奖励机制，继续加大财税政策、财政资金扶持力度，完善财税综合服务，支持企业做大做强，助推实体经济发展，积极营造良好的区域经济发展环境。
（二）落实收入目标责任，齐心协力共促增收
坚持区级领导和部门联系重点企业制度，建立服务企业长效机制。组织收入部门要及时协调、加强配合，采取切实可行的措施增收堵漏，落实收入目标责任。加强收入预测和经济运行、收入完成情况分析。健全考核机制，强化对重点部门和街道系统税收目标考核，切实发挥各层面在财政增收工作中的积极作用。跟踪成熟地块交易进度，协调土地契税入库。做好实施“营业税改增值税”政策税源变化情况和税源结构分析，更加密切关注税源划转工作。加强非税收入“以票管收、源头控收”管理，保证及时足额入库。
（三）提升民生保障水平，促进社会和谐稳定
大力抓好保障和改善民生工作，让群众得到更多的实惠，坚决维护政治稳定、社会稳定、大局稳定。继续优化支出结构，妥善调度财政资金，重点保证就业、社会保障、医疗保险、困难救助等关系群众切身利益的支出需要，保证全市出台涉及民生政策落实到位，保证城市居民最低生活保障、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等支出，扩大城乡居民养老保险覆盖面。完善基本药物制度，加强社区卫生服务体系建设，努力提高公共卫生服务水平。
（四）严格控制一般性支出，保证社会事业协调发展
积极安排和调度资金，在确保人员、政策性刚性支出按时足额拨付，保证机构正常运转等基本支出需要的前提下，继续倡导厉行节约、勤俭办事。大力压缩一般性、消耗性开支，严格新增支出项目审批管理，严格控制“三公”经费和节会论坛支出，努力降低行政运行成本。严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。把有限的财力用在社会事业发展上，努力保证教育、科技、文化、卫生、体育、人口计生、社会管理综合治理等各项基本支出需要。
（五）深化财政改革创新，加强科学化精细化管理
继续深化部门预算改革，全面实行综合预算管理。继续规范国库集中支付改革，扩大工资统发范围，完成一级预算单位工资统发工作。加大政府采购评审监管力度，规范政府采购管理，利用采购信息管理平台和电子采购平台，提高政府采购效率。继续加强行政事业单位国有资产使用、处置管理，重点加强对行政事业单位房产出租及收入的管理，促进国有资产保值增值。按照《预算法》、《审计法》、《监督法》的要求，依法理财，严格执行预算编报、批复时限和程序。增强预算的权威性和约束力，自觉维护预算的严肃性。积极做好预、决算信息公开工作，自觉接受人大、政协和社会各方面监督。认真落实政府性债务“借用管还”制度，努力防范政府性债务风险。
各位代表，2013年是认真落实党的十八大决策部署的开局之年，是加快实施“十二五”规划纲要的承上启下之年。我们一定要在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大、区政协和社会各方面监督支持下，在全区各部门共同努力下，坚定信心、抢抓机遇、开拓创新、拼搏进取，圆满完成区十六届人大三次会议批准的预算任务，为区域经济又好又快发展做出更大贡献！
