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虹溪谷控股集团年度综合报告
2017年是不平凡的一年。我们一面努力克服宏观环境给企业经营带来的巨大挑战，一面创新模式，构建企业的可持续发展能力。这一年中我们梳理并进一步明确虹溪谷控股集团和各产业的发展战略，通过外抓机会，内抓机制，推动企业健康发展，完善特色化小镇建设。
2017年，源于集团员工的辛勤努力与工作奉献不懈努力，集团保持着健康、稳步、持续的发展势头，走过了艰苦创业的辉煌历程。书写着虹溪谷控股集团的一个又一个辉煌。
一 完成全年任务：
2017年虹溪谷控股集团基本上实成了任务。从经营结果看，虽然规模有增长，但各产业的总体业绩有些没有达到预期，集团上下都需要检讨和反思。
1、高尔夫球俱乐部2017年打球人数同比去年增加1723人，年收入增加75292.45元高尔夫套餐产品为酒店产117.91万元收入。
2、远大购物中心全体员工在虹溪谷控股虹溪谷控股集团领导的全面支持下圆满完成经营指标。收入总计：464.5万元。其中二楼2017年收入为105万元；三楼2017年收入为58.5万元；一楼的总收入为301万元；其中摊位租赁金为215.7万元，物业垃圾清运费为60.1万元，电费实收为152.316万元，实付127.7506万元，收入为25.167万元。全年费用未超出费用指标。
3、北海热力新增供热面积北海名城64456.09平方米，累计供暖面积367583.15平方米。实际供暖面积114470.62平方米，2017年累计收费总金额：3,586,352.3元。
4、2017年供水营业额比以往有较大额度的增长，达到历史的新高。主营业务收入比去年增加3,096,194.00元，经营费用、营业税金及附加费用比去年减少209,563.91元。
5、2017年虹溪谷物业公司完成了经营指标：主营业务收入比去年增加225,475.00元，管理费未超出全年费用指标。
6、集团财务部为集团催收到辽宁省服务业委给小镇的基础设施补助款225万元。
二、2017年工作回顾
（一）重大项目推进顺利，完善特色化小镇建设
1、温泉假日酒店
是按五星级标准打造的虹溪谷温泉假日酒店。客房设有室内、室外温泉泡池。亲自然式设计、组团式布局、超值满足宾客五星级度假生活。
2、水上乐园项目
水乐园工程建设取得阶段性成果。水乐园占地553855平方米，由水上王国、发现王国、以及水上探险三大片区组成。水上王国包括接待中心，室内水游乐馆，室外水游乐、温泉馆以及儿童水乐游馆等项目，是体验性强的亲水休闲乐园；发现国王区域主要建设休闲广场、过山车、矿山车、大摆锤、跳楼机、演绎管等项目、是主题器械游乐园；水上探险区域包括橡皮艇漂流、水中餐饮、沙滩休闲等项目，是激情探险体验区。
3、高尔夫俱乐部
高尔夫俱乐部占地1200亩，球道总长7311码。经典的真的整体设计突出障碍多，地势起伏别致的特点，使每个球洞都与众不同。天然的植被与独特的沙坑和水障碍完美结合，果岭线与球速多变化的美式果岭，给每个球手带来惊喜体验和全新的挑战。
4、宴会中心
宴会中心会议会展和环球美食与一体。国际会议中心拥有大、中、小会议室8个，会场全智能化视听、灯光设备，功能齐全，全方位满足您个性化会务需求。同时，酒店还为游客提供酒吧、KTV、影院、棋牌、健身等娱乐服务。
5、虹溪谷滑雪场
位于度假区中部山地，面积约1600平方米，有高、中、初级滑道及儿童滑雪场、单板乐园等。滑雪场建有雪山会所等餐娱设施，可以同时接待几百人雪山度假。
6、虹溪谷度假区马术俱乐部 拥有国际标准型的马术障碍及盛装舞步赛场。
7、影视演艺中心
设有3个文艺演出场所、4个排练厅、1个音乐厅以及新闻发布和宴会厅，建成后将作为虹溪谷文化广场的核心部分。
8、农业游览观光园
观光园体验丰富多彩的瓜果采摘的同时，又能参与多种惊险、刺激的娱乐活动。
9、法式古典酒庄
占地2万平方米，计划建设成为辽宁省最大的优质酿酒葡萄种植基地和东北最大葡萄酒庄。
（二）集团新增项目，打造“虹溪谷运动休闲特色小镇”
1、在国家密集出台促进体育参与特色小镇发展的双重政策引导下，集团大力推进“体育+文化+旅游+特色产业”的号召，进一步促进旅游度假区发展，在现有度假区配套资源基础上，打造“虹溪谷运动休闲特色小镇”。
新增项目预计投资5亿元人民币，规划占地5000亩。将建设虹溪谷国际青少年户外教育营地项目、自行车运动基地项目，汽摩文化主题公园项目和综合运动休闲项目。
2、在虹溪谷运动休闲特色小镇打造全国首家集旅游、教育、体育、科技、农业文化、国防等要素于一身的专业性户外营地综合体项目—虹溪谷国际青少年户外教育营地。占地面积1920亩，投资额约1.5亿人民币，项目在依托其资源及区位环境的前提下，深入挖掘营地文化内涵，充分考量市场需求，按照国际化教育理念与国家营地建设标准开发建设。
3、打造国际标准专业山地自行车运动基地，规划占地面积1000亩，投资额约1.5亿人民币。依据实际地形进行国际标准化专业赛道设计、建设、维护并保留自然生态坏境，充分利用地貌特点，溪流、山坡、急转弯等元素都会出现在赛道里。
4、虹溪谷运动休闲特色小镇在儿童平衡车基地修建长久性的专业儿童平衡车室内外赛道、场地、开展平衡车培训课程并定期举办儿童平衡车系列赛。
5、虹溪谷汽摩文化主题公园是具有未来运作空间的体育+旅游的产业项目。规划占地1200亩，预计投资8000万人民币。将建设标准专业级越野汽车和摩托车赛道，以及综合服务区域。
（三）拓展融资渠道，加大融资力度
抓融资，强管理，保障公司正常经营与项目资金需求.合理调度资金保证集团各公司经营工作有序的开展，保证融资工作顺利进行。通过各种渠道合理安排调集资金，保证了工程项目的顺利进展，2017年通过融资部全体人员的共同努力完成了各银行贷款的工作，完成了大连中信银行、交通银行的贷款重组工作。为了保证水乐园项目的顺利进行，拓展融资渠道，加大了融资力度，在董事长的带领下办理了阜新银行、融生银行、村镇银行的新增贷款业务。
（四）提供优质、高效的法律咨询服务，2017年集团共产生诉讼案件64件，其中新增案件42件，出庭83次。法务部修改合同301份，起草合同、公函、通知及各类文件61份，共计362份。强化合同管理，防范合同风险防范经营行为法律风险参与处理各类诉讼及非诉讼案件，维护公司合法权益，为集团的利益及名誉保驾护航。
（五）持续创新企业管理，完善企业管理机制
为保证企业持续、快速、健康发展，增强企业核心竞争力，2017年公司强化内部管理，梳理各项管理流程，提高工作效率。通过建立健全各项管理制度，加强各个层级的执行力，保障企业规范运作。
1、建立健全各项管理制度，加强遵守规章制度的督促和检查；
2、建立信息化管理平台，加强虹溪谷控股集团内部管理；
3、加强企业文化建设，增强企业的凝聚力；
4、强化“以人为本”的经营理念，在保证企业发展的同时，为职工搭建施展自己才华的舞台。
（六）严格落实安全生产，完善后勤保障工作 在集团各领导、各部门的支持下，使物业工作、保安工作，供热公司、供水公司等其他后勤保障工作，逐步走上规范的轨道，集团严格把安全工作落实到各各生产环节、各个部门，做好各项安全措施，强化安全生产管理,将安全工作落实到个人。
三、出现的问题与反思
2017年，我们面临的挑战是巨大的，也付出了辛苦和努力。但是也存在一定的问题：
1、从目标体系看，企业的战略和定位明确以后，但执行力度不够。
2、从组织体系看，开放式创新和快速有效整合内外部资源的能力不足，不断优化的人力资源平台，人的素质仍然不能满足企业快速发展和激烈竞争的需要。
3、从运营体系看，虽然集团管理模式已经确定，但到真正落地推行到位还有不小差距，同时日清体系也没有真正建立，汇报不及时。
4、从激励体系看，对不同个体尤其管理者如何建立从即期、短期到中长期的各种激励组合，还在探索中。
综合部宋楠楠
