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2018年德州市公共资源交易中心夏津县分中心部门预算
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目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府采购预算表
十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
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第一部分
部门概况
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一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省市国民经济和社会发展的方针、政策；拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究分析全县及国内外经济形势，提出国民经济发展、优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会发展，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。
（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；负责全县非上市公司发行企业债券的审核、上报和监管工作。
（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。
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（五）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；安排县财政拨款建设项目和县重大建设项目；安排县级财政投资的基本建设资金和投资计划；管理和安排县基本建设基金；承担县重点项目建设调控资金管理的相关工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向；研究提出全县利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；会同有关部门起草我县招标投标的规定、办法；对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。
（六）推进全县经济结构战略性调整；组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全县农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全县能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全县高技
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术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；拟订并组织实施全县服务业发展战略、规划和政策，宏观指导、协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。
（七）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和政策；负责提出全县区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，负责全县地区经济协作的统筹协调；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全县县域经济发展的指导协调工作。
（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全县国内外贸易发展规划和年度计划；组织实施国家、省市下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划；按照国家、省市拟订的战略物资储备计划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理；编制粮食、棉花等重要物资和商品的县级储备计划；综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。
（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与
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经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。
（十）推进可持续发展战略，提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议；参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。
（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成发改局部门预算包括：局机关预算。
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第二部分
见附件：
2018年部门预算表
2018年部门预算表
— 8 — 第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
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一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为68.63万元，其中：财政拨款68.63万元，财政专户管理资金0万元，上年结转0万元。
2018年支出预算为68.63万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）65.47万元，社会保障和就业支出（类）0万元，医疗卫生和与计划生育支出0万元，住房保障支出3.16万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）53.41万元，商品和服务支出15.22万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入预算为68.63万元，其中：一般公共预算68.63万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。
2018年财政拨款支出预算为68.63万元，其中：一般公共服务支出（类）65.47万元；社会就业和保障支出（类）0万元；医疗卫生与计划生育支出0万元；住房保障支出3.16 万元。具体情况如下：
1、一般公共预算财政拨款收支情况：
2018年一般公共预算收入纳入预算68.63万元，比上年增长68.63万元，主要原因是：机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。
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2018年一般公共预算支出预算为68.63万元。其中：（1）一般公共服务支出65.47万元，主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。比上年增长65.47万元，主要原因是机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。
（2）社会保障和就业支出0万元，主要用于机关以及所属 各单位等机构的离退休工作人员支出。比上年增长0，主要原因是：列支机关事业单位基本养老保险。
（3）医疗卫生与计划生育支出0 万元。（4）住房保障支出3.16万元。
2、政府性基金预算财政拨款收支情况：
2018年政府性基金预算收入预算0万元，比上年增加（减少）。
2018年政府性基金预算支出预算为0万元。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元。
（二）机关运行经费情况说明
我部门共含参公管理单位0家。上述单位2018年机关运行经费财政预算拨款共计0万元。
（三）财政拨款安排的“三公”经费情况
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2018年，财政拨款安排的“三公”经费预算共0.2万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置和运行维护费 0万元，公务接待费0.2万元。具体情况说明如下：
1、因公出国（境）团组数及人数：预计0个团组，共计0人。
2、公务用车购置数及保有数：购置数0辆，保有数0辆。
3、国内公务接待的预计批次及人员：预计6批次，共计40人。
2018年“三公”经费预算比2017年增加（减少）0.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与2017年基本持平）0万元、公务用车购置及运行费增加0万元、公务接待费比2017年增加0.2万元，业务对接及交流接待费。
国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆；价值0万元以上的大型设备（台、件、套），总价值0万元。
2018年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套），总价值0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共1个，涉及财政拨款12万元。
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第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：单位开展活动取得的收入等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如单位开展活动取得的收入等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
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七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
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