闵行区七宝镇二000年财政预算执行情况(决算)和由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“闵行七宝镇社区清单”。
闵行区七宝镇十九届 人大一次会议材料(2)
七宝镇2016年财政预算执行情况和2017年
财政预算的报告
——在2016年12月22日七宝镇第十九届
人民代表大会第一次会议上
副镇长 彭哲颖
各位代表：
现在，我代表七宝镇人民政府，向大会作2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告，请予以审议，并请提出意见和建议。
一、2016年财政预算执行情况
2016年，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的有力监督下，镇政府全面贯彻党的十八大和十八届六中全会精神，围绕镇“十三五”规划发展目标，认真落实财税改革制度，适应经济发展新常态，坚持稳中求进的总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，切实提高发展的质量和效益，财政预算收支执行情况总体良好，基本完成了2016年财政各项收支任务。
(一)2016年预算收入执行情况 ⒈财政总收入
2016年财政总收入年初目标为416,400万元，受外部因素影响，当年预计实现363,000万元。
⒉区级地方收入
2016年全镇区级地方收入当年预计实现104,417.40万元，比上年同期104,444.97万元（不含免抵调）减少27.57万元，减少了0.03%。
⒊镇级财力
2016年镇级财力当年预计实现124,500万元，其中税收体制收入83,880.09万元，补助收入40,619.91万元（包括转移性收入24,245.05万元和上下级往来净收入16,374.86万元），比上年同期116,474.40万元（包含教育费附加）增加8,025.60万元，增长了6.89%，主要是上下级往来净收入和转移性收入有所增加。
⒋新增债务情况
根据项目推进需要，本年新增债务16,200万元。(二)2016年预算支出执行情况 ⒈公共财政预算支出
2016年公共财政预算当年预计支出122,398.90万元，同口径比上年支出总额116,708.88万元（含教育费附加）增加5,690.02万元，增长了4.87％。
⒉债务资金使用情况（见附表1）
2016年新增政府债务16,200万元，主要用于道路建设、沪星体育活动中心建设、河道维护、雨污水分流、二次供水改造等工程项目。
⒊“三公”经费使用情况
我镇“三公”经费使用和管理情况良好有序，均按照上级 2
规定额度、标准和控制指标规范执行。2016年预计支出103.9万元，其中：公务接待费25.66万元，公务出国（境）经费23.72万元，公务车购置及运行费54.52万元。
(三)2016年财力平衡情况
2016年镇级财力预计实现124,500万元，加上上年结余2,365.79万元（含教育费附加949.52万元）后，预计可用财力为126,865.79万元，与当年预计安排的公共财政预算支出122,398.90万元相抵后预计结余4,466.89万元，剔除锁定用途的教育费附加2,268.97万元和垃圾末端处置费1007.80万元后，实际可使用结余1,190.12万元；新增地方债务全部投入使用。
(四)2016年财政预算执行的主要特点
⒈落实完善财税改革制度，确保财政收入稳步发展 一是研判形势，积极适应税制改革带来的财政收入动态变化，密切关注外部经济环境和上级部门财税政策变动，加强收入动态分析，制定前瞻性应对措施。二是加强统筹协调，进一步提高综合服务水平，聚集全镇重点产业发展和重点园区、重点企业税收落地与产出，提高综合服务水平。三是认真落实财政相关政策，积极争取上级财政补助资金，充分发挥财政政策和资金的引导、带动、示范、促进作用，培育新的经济增长点，促进财政增收。
⒉优化支出结构，保障重点领域支出
进一步加大财政支出结构优化力度，定期通报支出进度，并将当年支出执行情况作为绩效考核依据，提升各预算单位对 3
项目资金使用的重视。坚持厉行节约原则，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出，突出保障重点项目支出，以教育、卫生、城市管理、社会保障、拆违及环境综合整治等涉及社会民生为主，将主要的财力用在保民生、保运转、保发展上，确保各项社会事业全面推进。
⒊提升财政预算管理水平，创新财政工作机制
一是进一步提高财政预算管理水平，创新工作机制，实现了财政资金监管全覆盖，提高了财政资金使用的安全性、规范性和高效性。二是深入推行公务卡结算制度，不断完善政府采购制度，提高财政管理透明度，加强项目资金监管效率。三是深化我镇财政改革，进一步完善财政信息公开机制，积极推进涉及民生、群众关心的财政预决算和其他财政信息公开，增强财政信息公开的实用性和透明度，强化社会监督。四是深入探索预算项目绩效评价体系建设，推进财政资金的绩效约束管理，提高政府理财和公共服务水平。五是建立健全内控管理制度，建立结转结余资金定期清理机制，加大资金统筹使用力度，确保财政资金使用安全、高效。
各位代表：2016年镇财政预算完成情况总体良好，实现了在稳定中求发展，在调整中促优化的目标，但是在预算执行和财政运行上还存在一些问题：一是财政收支压力逐步加大；二是预算编制的前瞻性和预算执行的有效性有待进一步增强；三是财政各项改革的深化需要进一步落实推进。对此，我们要积极应对，迎难而上，将我镇的财政工作做稳，做实。
二、2017年财政预算(草案)2017年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：认真贯彻中央相关经济工作会议精神，紧紧围绕镇党委、镇人大规划的发展目标，全面落实各项部署，适应经济新发展，着力“创新驱动、转型发展”和“破瓶颈、补短板”，全力保民生、保重点、求稳定、促增长，打造科学民主、管理先进、公平普惠的民本财政。
根据上述指导思想，综合考虑各种因素，建议2017年财政预算安排如下：
(一)2017年财政预算收入
坚持积极稳健的财政政策，2017年财政总收入预计为384,780万元，比上年增长6%。
⒈公共财政预算收入
镇级财力预计为128,730万元，比上年实际财力略有增长。其中：税收体制收入88,730万元，上级补助收入40,000万元（转移支付25,000万元，上下级往来净收入15,000万元）。
⒉区拨以奖代补专项资金
2015年度人口调控专项资金1,457.82万元。⒊计划新增债务
根据项目推进需要，2017年计划新增债务43,800万元。(二)2017年财政预算支出安排 ⒈公共财政预算支出
按照“量入为出，收支平衡，有保有压”的原则，2017年公共财政预算安排支出129,613.30万元（含教育费附加），其 5
中基本支出50,361.42万元，项目支出79,251.88万元。
⒉区拨专项资金使用计划
人口调控专项资金计划投入1,457.82万元，主要用于“五违四必”等与人口调控相关的项目。
⒊债务资金使用计划（见附表2）
根据申报新增债务的项目安排，投入43,800万元，主要用于“美丽家园”建设、水环境治理等重点项目。
(三)2017年财力平衡情况
2017年我镇财政预算安排继续坚持“以收定支”原则，可用财力总计预计133,196.89万元左右（其中上年结余4,466.89万元、当年镇级财力预计为128,730万元），公共财政预算支出安排129,613.30万元，结余预计3,583.59万元，剔除锁定用途的教育费附加2,268.97万元，实际可使用结余预计1,314.62万元;新增地方债务计划全部投入使用。
(四)特别说明
⒈上述财政收支是在现行财政体制的基础上测算的，因2017年起闵行区将对原体制进行调整，故实际数据会出现部分变化，最终以决算数据为准。
⒉2017年新增债务目前仅为申报数额，最终以财政部批复意见为准。
三、2017年财政工作的主要任务
为圆满完成2017年预算任务，保障收支平衡，促进经济社会发展，需着力抓好以下工作：
(一)全力以赴组织收入，积极培植财源
一是强化税源管理和税收分析，把握收入主动权，密切与税务部门的沟通和联系，准确掌握总体税源底数和发展趋势，加强对组织收入情况的动态分析，做到应收尽收。同时挖掘收入增长潜力，依托镇经济一体化平台，全方位、深层次地掌握重点行业及重点税源户的各类涉税信息。二是鼓励引导产业转型升级，强化企业自主创新能力，充分利用市、区财政部门对小微企业的服务性政策，支持小微企业健康发展。三是优化投资环境，健全招商引资引税激励机制，创新招商方式，拓展招商途径。做好企业跟踪服务，了解企业生产经营形势，从源头上防止税源的流失。
(二)多措并举，提升财源发展后劲
一是构建财源支撑平台，积极推进七宝生态商务区建设，支持园区构建分工合理、功能突出、配套完善、优势互补的产业空间布局，着力打造服务业发展的新高地。二是提升财源建设质量，进一步发挥财政政策和资金“杠杆”作用，引导和驱动产业转型，帮助项目早落地、早见效，支持企业良性发展。三是保障财源建设需求，及时掌握吃透政策，加大协调对接力度，积极争取上级配套项目资金支持，促进专项资金及时到位，确保项目建设顺利实施。
(三)优化预算管理制度，建立财政监管长效机制 一是完善财政投入机制，优化支出结构，把保障和改善民生作为重点，压缩一般性行政经费支出，严控“三公”经费支出，将年度预算安排与存量资金的分配消化、各类资金的统筹使用有机结合，最大限度地集中财力保增长、保民生、保稳定。7
二是推进预算绩效管理机制，强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖到各预算单位的所有财政资金，加强绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。三是深入推进权责发生制政府综合财务报告制度，提高政府财务透明度，通过全面反映政府资产负债、收入费用、运行成本、现金流量等财务信息，接受社会公众监督，提高政府的决策和管理水平。
(四)合理规划资金安排，保障重点项目投入
一是梳理2017年镇级重点项目安排，如“美丽家园”建设、创全工作、水环境治理项目，制定资金计划。二是稳中推进后续治理项目，如“五违四必”项目，探索转变资金投入方式。三是统筹发挥市、区、镇各级财政性政策资金作用，鼓励基层参与，各级财政资金以项目化形式进行以奖代补，以保障所有重点项目全面实施。
各位代表：2017年是财政工作任务艰巨的一年，是“十三五”规划循序推进的一年，面对新形势、新任务、新挑战，我们必须凝心聚力、接受挑战、改革创新、提质增效，在抢抓机遇中力求突破，在科学转型中谋求发展，为实现七宝经济社会又好又快发展而努力奋斗。
闵行区七宝镇十九届人大一次会议秘书处 2016年12月22日
(共印160份)
